Anno 2015

Bandi di gara - 2015
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizioData fine
54639534A7 Pagamento fattura n. 4114018897 del 30/06/2014 MANUTENCOOP "50.496 93" "50.496 93" 02/02/201509/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA (02402671206)Aggiudicatari:MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA (02402671206)
ZD0147FA9E Pagamento fattura n. 0000018PA del 31/05/2015 MORETTI "336 14" "336 14" 09/06/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MORETTI SPA (00165310244)Aggiudicatari:MORETTI SPA (00165310244)
Z0211F5E17 Pagamento fattura n. 1 del 20/01/2015 PASQUALETTO VALENTINA "819 67" "819 67" 10/02/201531/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PASQUALETTO VALENTINA (PSQVNT85C64L781L)Aggiudicatari:PASQUALETTO VALENTINA (PSQVNT85C64L781L)
Z0213A7AD4 Pagamento vidimazione Registro carico-scarico Detentori Mod. A "20 49" "20 49" 16/03/201530/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CAMERA DI COMMERCIO VERONA (00653240234)Aggiudicatari:CAMERA DI COMMERCIO VERONA (00653240234)
Z0312F6890 Pagamento fattura n. 03-15 del 03/02/2015 XMOUNTAIN "204 92" "204 92" 11/03/201531/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)XMOUNTAIN GUIDE ALPINE VERONA (03356360234)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)XMOUNTAIN GUIDE ALPINE VERONA (03356360234)
Z041344BE9 Pagamento fattura n. 10PA del 24/02/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI "2.059 99" "2.059 99" 09/03/201509/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)
Z051390614 Pagamento fattura n. 00252/12/2015 del 17/03/2015 CENTRO VIAGGI GRAFFITI "8.557 38" "8.557 38" 25/03/201526/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)
Z0614DF3A1 Pagamento fattura n. 8715161162 del 14/07/2015 POSTE ITALIANE "86 75" "86 75" 16/07/201530/08/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006)
Z08131202E Pagamento fattura n. 62 del 31/01/2015 FERRAMENTA TECNOPLAST "658 92" "658 92" 06/03/201516/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)FERRAMENTA TECNOPLAST DI NALINI GIANFRANCO (NLNGFR50T10L949R)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)FERRAMENTA TECNOPLAST DI NALINI GIANFRANCO (NLNGFR50T10L949R)
Z0B136DBC5 Pagamento fattura n. 7X00313790 del 13/02/2015 TELECOM ITALIA "4 15" "4 15" 16/03/201501/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)
Z0F13747B8 Pagamento fattura n. 18/PA del 16/03/2015 ROSSIGNOLI FRANCO "105 81" "105 81" 25/03/201526/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.N.C. (02400140238)Aggiudicatari:ROSSIGNOLI FRANCO & C. S.N.C. (02400140238)
Z0F165F998 fattura n. 93PA del 08/10/2015 autoservizi Passarini Nereo "2.848 05" "2.848 05" 15/10/201522/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)
Z0S172C2D7 fattura n. 11FE del 02/12/2015 Target publicità "409 84" "409 84" 09/12/201520/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TARGET PROGETTO IMMAGINE S.A.S. DI CORDIOLI PAOLO (02930170234)Aggiudicatari:TARGET PROGETTO IMMAGINE S.A.S. DI CORDIOLI PAOLO (02930170234)
Z10131E66E Pagamento fattura n. 20154E12312 del 13/04/2015 GRUPPO SPAGGIARI "40 98" "40 98" 06/05/201530/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z111342446 Pagamento fattura n. 8715055494 del 16/03/2015 POSTE ITALIANE "49 17" "49 17" 18/03/201530/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006)
Z11140FDBF Pagamento fattura n. 83E del 11/05/2015 ANDES NAVI "554 10" "554 10" 08/06/201531/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ANDES NAVI SRL (02207820206)Aggiudicatari:ANDES NAVI SRL (02207820206)
Z111746D71 fattura n. PA 285 del 02/12/2015 ASTER VISITA PINACOTECA BRERA "73 77" "73 77" 05/12/201509/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ASTER SRL (13324030157)Aggiudicatari:ASTER SRL (13324030157)
Z13160EA7E Saldo fattura 20154E27779 del 01/09/2015 Grupppo spaggiari abbonamento periodico amministrativo "73 77" "73 77" 17/09/201524/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z1412A92E4 Pagamento fattura n. 00035 del 24/02/2015 VETROTECNICA "785 97" "785 97" 06/03/201509/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VETROTECNICA SRL (00223930280)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:VETROTECNICA SRL (00223930280)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)
Z1615C20BC Pagamento iscrizione SISTRI (è una tassa e non richiede fattura elettronica - conto corrente intestato al Ministero dell'Ambiente) anno 2015 "98 36" "98 36" 21/08/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESOR.DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI (97222270585)Aggiudicatari:TESOR.DI ROMA SUCC.LE MIN.AMBIENTE SISTRI (97222270585)
Z161666369 fattura n. 52/2015/PA del 31/10/2015 OFFICEGROUP FORNITURA CARTA "356 56" "356 56" 13/11/201516/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:OFFICE GROUP SRL (03193100231)Aggiudicatari:OFFICE GROUP SRL (03193100231)
Z171349996 Pagamento fattura n. 00073 del 14/03/2015 VETROTECNICA "94 63" "94 63" 25/03/201501/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VETROTECNICA SRL (00223930280)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:VETROTECNICA SRL (00223930280)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)
Z19121565E Pagamento fattura n. 8714176322 del 22/12/2014 POSTE ITALIANE "244 55" "244 55" 24/02/201531/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006)
Z1913B3B51 Pagamento fattura n. 2015PA0001258 del 28/02/2015 ARUBA "10 00" "10 00" 18/03/201501/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)ARUBA S.P.A - SERVIZIO ARUBA.IT (04552920482)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)ARUBA S.P.A - SERVIZIO ARUBA.IT (04552920482)
Z1A14F541B "Abbonamento ""NUOVA SECONDARIA"" a.s. 2015 - 2016" "56 56" "56 56" 12/06/201531/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:LA SCUOLA SPA (00272780172)Aggiudicatari:LA SCUOLA SPA (00272780172)
Z1A176A3A3 fattura n. 11-15 del 17/12/2015 XMOUNTAIN GUIDE ALPINE VERONA "532 79" "520 00" 19/12/201513/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)XMOUNTAIN GUIDE ALPINE VERONA (03356360234)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)XMOUNTAIN GUIDE ALPINE VERONA (03356360234)
Z1D17A83B3 fattura n. 113 del 17/12/2015 MAXTECH intervento su server "655 74" "655 74" 19/12/201513/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H)Aggiudicatari:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H)
Z1F1470FA4 Pagamento fattura n. FATTPA 4_15 del 14/05/2015 ELETTROBER "433 83" "433 83" 15/05/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ELETTROBER di Bertonelli Luciano (BRTLCN66C21L567F)Aggiudicatari:ELETTROBER di Bertonelli Luciano (BRTLCN66C21L567F)
Z221381FA4 Pagamento fattura n. 00194/12/2015 del 10/03/2015 CENTRO VIAGGI GRAFFITI "4.016 80" "4.016 80" 16/03/201509/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)
Z23132661C Pagamento fattura n. 02/2015 PA del 23/02/2015 BALDENSE INTERNATIONAL "1.921 31" "1.921 31" 02/03/201530/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BALDENSE INTERNATIONAL SRL (03641600238)Aggiudicatari:BALDENSE INTERNATIONAL SRL (03641600238)
Z2313400ED Pagamento fattura n. H1822620R3899020012 del 16/02/2015 DB BAHN "1.743 61" "1.743 61" 19/02/201531/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DB VERTRIEB GmbH (80014060232)Aggiudicatari:DB VERTRIEB GmbH (80014060232)
Z2513AFDD7 Pagamento fattura n. 8E00157413 del 05/02/2015 TELECOM ITALIA "287 70" "287 70" 16/03/201501/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)
Z25147D364 Pagamento fattura n. 68PA del 15/05/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI "945 60" "945 60" 20/05/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)
Z27161132E fattura n. 8715228600 del 30/09/2015 "84 06" "84 06" 02/10/201509/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006)
Z271619B77 Saldo fattura PA 4 15 servizi Brokeraggio appendice infortuni per scavi Egnazia "81 97" "81 97" 29/09/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SERVIZI DI BROKERAGGIO s.a.s. DI GIOVANNI PAU (03053630236)Aggiudicatari:SERVIZI DI BROKERAGGIO s.a.s. DI GIOVANNI PAU (03053630236)
Z271687295 fattura n. 32-2015/S del 19/10/2015 ELECTRIC SYSTEM "198 36" "198 36" 31/10/201505/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ELECTRIC SYSTEM DI CORDIOLI GRAZIANO SRL (03902730237)Aggiudicatari:ELECTRIC SYSTEM DI CORDIOLI GRAZIANO SRL (03902730237)
Z2716EBD7E fattura n. 6/FE del 30/11/2015 sommagrafica Manifesti "254 18" "254 18" 11/12/201514/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SOMMAGRAFICA di Zorzi Luigi & C. s.n.c. (00779950237)Aggiudicatari:SOMMAGRAFICA di Zorzi Luigi & C. s.n.c. (00779950237)
Z271752F9F fattura n. n. 00457/12/2015 del 27/11/2015 CENTRO VIAGGI GRAFFITI SAN SEBASTIAN "1.557 38" "1.557 38" 05/12/201509/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)
Z28131A262 Pagamento fattura n. 2/PA del 15/04/2015 AZZALI "450 82" "450 82" 17/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AZZALI SILVIA (ZZLSLV73L56E897G)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AZZALI SILVIA (ZZLSLV73L56E897G)
Z281376ED0 Pagamento fattura n. 000001PA del 14/04/2015 ARTEVEN "811 48" "811 48" 24/04/201504/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)ARTEVEN (94002080276)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)ARTEVEN (94002080276)
Z2A1064EE1 Pagamento fattura n. del OFFICE GROUP "798 00" "798 00" 02/02/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:OFFICE GROUP SRL (03193100231)Aggiudicatari:OFFICE GROUP SRL (03193100231)
Z2C136C44F Pagamento fattura n. 2/2015/PAO del 30/04/2015 ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE "5.300 20" "5.300 20" 14/05/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS (80089730016)Aggiudicatari:ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS (80089730016)
Z2D1231302 Pagamento fattura n. 00011/12/2015 del 10/01/2015 CENTRO VIAGGI GRAFFITI "596 72" "596 72" 19/02/201531/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)
Z3115BBC29 pagamento fattura 8715202774 del 3/9/2015 spese postali mese di luglio "63 60" "63 60" 11/09/201524/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006)
Z311626532 fattura n. FATTPA 1_15 del 24/09/2015 "1.564 84" "1.564 84" 02/10/201509/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ATLANTIDE SRL (01618800740)Aggiudicatari:ATLANTIDE SRL (01618800740)
Z3217264E2 Liceo Medi Villafranca di Verona prenotazione n. 127888 visita del 177/12/2015 mostra collezione del Mart classi V superiore "54 10" "54 10" 18/11/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MART MUSEO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (00000000116)Aggiudicatari:MART MUSEO ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA (00000000116)
Z3316D3E6C fattura n. VPFV0000128 del 31/10/2015 SUPERMERCATI MARTINELLI "90 62" "90 62" 14/11/201516/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SUPERMERCATI MARTINELLI SRL (00796350239)Aggiudicatari:SUPERMERCATI MARTINELLI SRL (00796350239)
Z3613AFE80 Pagamento fattura n. 8A00138953 del 05/02/2015 TELECOM ITALIA "4 10" "4 10" 16/03/201501/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)
Z361745AFB fattura n. 2015FC013945 del 26/11/2015 Corsini Cancelleria "402 85" "402 85" 11/12/201514/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA (02253960237)Aggiudicatari:CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA (02253960237)
Z381684DFC fattura n. 5/FE del 31/10/2015 SOMMAGRAFICA PIEGHEVOLI ORIENTAMENTO "504 10" "504 10" 14/11/201516/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SOMMAGRAFICA di Zorzi Luigi & C. s.n.c. (00779950237)Aggiudicatari:SOMMAGRAFICA di Zorzi Luigi & C. s.n.c. (00779950237)
Z3A1381D49 Pagamento fattura n. 00214/12/2015 del 13/03/2015 CENTRO VIAGGI GRAFFITI "11.650 82" "11.650 82" 18/03/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)
Z3A141EA4E Pagamento fattura n. 20154G01411 del 17/04/2015 GRUPPO SPAGGIARI "136 48" "136 48" 22/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z3B1412F4E Pagamento fattura n. 59/TP del 31/03/2015 DARMA "11.180 33" "11.180 33" 15/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DARMA DI AURA SRL (02855520231)Aggiudicatari:DARMA DI AURA SRL (02855520231)
Z3B1720834 fattura n. C/2280 del 24/11/2015 nicolis informatica "229 29" "229 29" 09/12/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)
Z3E11685B1 Pagamento fattura n. 056347 del 31/10/2014 PUBLIADIGE "600 00" "600 00" 02/02/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PUBLIADIGE SRL (01651350231)Aggiudicatari:PUBLIADIGE SRL (01651350231)
Z3E13A05A8 Pagamento fattura n. 11/PA del 28/02/2015 MUSEO DELLE SCIENZE "413 11" "413 11" 16/03/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)Aggiudicatari:MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
Z4013B0037 Pagamento fattura n. 8E00161996 del 05/02/2015 TELECOM ITALIA "82 79" "82 79" 16/03/201501/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)
Z4D1673559 fattura n. 14_E del 30/10/2015 AITAIR srl Egnazia "960 76" "960 76" 16/11/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AI.T.A.I.R. Srl Alta Tecnologia in Archeologia (07085140726)Aggiudicatari:AI.T.A.I.R. Srl Alta Tecnologia in Archeologia (07085140726)
Z4E1420B26 Pagamento fattura n. 1019000127 del 02/07/2015 ATV "235 02" "235 02" 16/07/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AZIENDA TRASPORTI VERONA Srl (03644010237)Aggiudicatari:AZIENDA TRASPORTI VERONA Srl (03644010237)
Z4F1275E74 Pagamento fattura n. 8E01443003 del 05/12/2014 TELECOM "502 05" "502 05" 23/12/201430/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010)
Z5011390B8 Pagamento fattura n. 3727 del 31/10/2014 TCA "4.042 94" "4.042 94" 04/12/201431/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230)
Z54120B8BA Pagamento fattura n. 02900_14 del 09/12/2014 CORATO "143 40" "143 40" 11/12/201431/01/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CORATO GIOVANNI (00470970237)Aggiudicatari:CORATO GIOVANNI (00470970237)
Z59140792E Pagamento fattura n. 60/TP del 31/03/2015 DARMA "6.331 97" "6.331 97" 15/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DARMA DI AURA SRL (02855520231)Aggiudicatari:DARMA DI AURA SRL (02855520231)
Z5A160EB00 Paganto fattura 20154E27831 ABBONAMENTO ITALIASCUOLA BASE 2015-2016 "254 10" "254 10" 17/09/201524/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z5C14BE5BF Pagamento fattura n. 79 del 12/06/2015 NUOVA PRATI "24.490 07" "24.490 07" 15/06/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NUOVA PRATI S.R.L. (04180810238)Aggiudicatari:NUOVA PRATI S.R.L. (04180810238)
Z5E165BC87 NR ORDINE 100114 - Liceo Statale E. Medi Villafranca di Verona visita del 07/10 n. 99 partecipanti prenotazione del 22/06/2015 "1.639 34" "1.639 34" 05/10/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:EXPO 2015 (06398130960)Aggiudicatari:EXPO 2015 (06398130960)
Z6016B5A6F ISCRIZIONE OLIMPIADI DELLA MATEMATICA A.S. 2015/2016 LICEO MEDI VRPS06000L "65 57" "65 57" 23/10/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)Aggiudicatari:UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)
Z6112A5E1C Pagamento fattura n. 20154E00916 del 10/01/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA "1.548 00" "1.548 00" 02/03/201501/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)
Z611391EE0 Pagamento fattura n. 0000030/PA del 10/03/2015 THE CAMBRIDGE SCHOOL "10.027 87" "10.027 87" 16/03/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:THE CAMBRIDGE SCHOOL (00467780235)Aggiudicatari:THE CAMBRIDGE SCHOOL (00467780235)
Z6616B242A fattura n. 108PA del 20/11/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI VENEZIA "500 75" "500 75" 05/12/201509/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)
Z681402014 Pagamento fattura n. 3/PA del 31/03/2015 MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA "522 54" "522 54" 13/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (00965410251)Aggiudicatari:MAZAROL SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L. (00965410251)
Z6814A3C84 Pagamento fattura n. 80PA del 28/05/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI "1.177 34" "1.177 34" 08/06/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)
Z6A1071C61 Pagamento fattura n. 0003/2015 del 30/05/2015 C.V.E. CENTRO VERIFICHE EUROPEE "278 69" "278 69" 11/06/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VERIFICHE EUROPEE (03226330243)Aggiudicatari:CENTRO VERIFICHE EUROPEE (03226330243)
Z6B1372F7E Pagamento fattura n. 1/FE del 31/03/2015 SOMMAGRAFICA "114 75" "114 75" 09/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SOMMAGRAFICA di Zorzi Luigi & C. s.n.c. (00779950237)Aggiudicatari:SOMMAGRAFICA di Zorzi Luigi & C. s.n.c. (00779950237)
Z6B16663C5 fattura n. 94PA del 08/10/2015 autoservizi Passarini "842 02" "842 02" 15/10/201522/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)
Z6D12CDFA1 Pagamento fattura n. 50 del 20/01/2015 BEOZZO "504 92" "504 92" 10/02/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BEOZZO SRL (03080030236)Aggiudicatari:BEOZZO SRL (03080030236)
Z6D12DCCE7 Pagamento fattura n. 2014PA0004171 del 31/12/2014 ARUBA "4 00" "4 00" 02/02/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ARUBA S.P.A - SERVIZIO ARUBA.IT (04552920482)Aggiudicatari:ARUBA S.P.A - SERVIZIO ARUBA.IT (04552920482)
Z6D13ABDE8 Pagamento fattura n. 0000001 del 18/03/2015 LANAI "2.204 92" "2.204 92" 13/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:LANAI SRL (02117470233)Aggiudicatari:LANAI SRL (02117470233)
Z6F141939A Pagamento fattura n. 8E00404525 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA "2.514 47" "2.514 47" 07/05/201513/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010)
Z6F1566F3C Pagamento fattura 38 PA del 19/08/2015 NICOLIS NERINO "168 06" "168 06" 14/09/201524/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS NERINO SRL (01279070237)Aggiudicatari:NICOLIS NERINO SRL (01279070237)
Z73171E741 fattura n. PA1501427 del 10/12/2015 Decathlon "103 78" "103 78" 11/12/201514/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)Aggiudicatari:DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)
Z74171AABC fattura n. 111PA del 09/12/2015 Autoservizi Passarini "890 47" "890 47" 11/12/201514/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)
Z75154A117 Pagamento fatture n. H1822620R1360184950 E N. H1822620R1360184951 DB BAHN "1.574 18" "1.574 18" 07/07/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DB VERTRIEB GmbH (80014060232)Aggiudicatari:DB VERTRIEB GmbH (80014060232)
Z761443130 Pagamento fattura n. 247/15 del 26/05/2015 LOMBARDI FABIO "61 07" "61 07" 27/05/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:LOMBARDI RAG.FABIO (00261600233)Aggiudicatari:LOMBARDI RAG.FABIO (00261600233)
Z7615FFE69 fattura n. 20154G02509 del 22/09/2015 GRUPPO SPAGGIARI PARMA "136 48" "136 48" 06/10/201509/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z77168156E fattura n. 110PA del 20/11/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI - CAVORETTO "1.154 99" "1.154 99" 05/12/201509/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)
Z771708953 fattura n. 8715296378 del 27/11/2015 poste ottobre "96 63" "96 63" 05/12/201509/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006)
Z7916F379A Abbonamento rivista Psicologia Contemporanea biennio 2016 2017 "30 98" "30 98" 16/11/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PSICOLOGIA CONTEMPORANEA (80009810484)Aggiudicatari:PSICOLOGIA CONTEMPORANEA (80009810484)
Z7B1727E71 fattura n. 6 del 09/12/2015 Teleradio Edizione srl "393 44" "393 44" 11/12/201514/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELERADIO EDIZIONI S.R.L. (00629540238)Aggiudicatari:TELERADIO EDIZIONI S.R.L. (00629540238)
Z7C15BB3F1 Assicurazione alunni e personale a.s. 2015/2016 INFORTUNI E RC "18.919 26" "18.919 26" 29/09/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SERVIZI DI BROKERAGGIO s.a.s. DI GIOVANNI PAU (03053630236)Aggiudicatari:SERVIZI DI BROKERAGGIO s.a.s. DI GIOVANNI PAU (03053630236)
Z7E1481A71 Pagamento fattura n. 307/15 del 17/06/2015 LOMBARDI FABIO "196 72" "196 72" 23/06/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:LOMBARDI RAG.FABIO (00261600233)Aggiudicatari:LOMBARDI RAG.FABIO (00261600233)
Z7F154516D Pagamento Cambridge Secondary & Advanced Fee Centre n. IT536 LICEO STATALE ENRICO MEDI Invoice n. 100504242 del 29/05/2015 CAMBRIDGE "483 61" "483 61" 06/07/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:THE FINANCE DIVISION UCLES (80014060232)Aggiudicatari:THE FINANCE DIVISION UCLES (80014060232)
Z811658F0E fattura n. 50/2015/PA del 30/09/2015 OFFICEGROUP "1.144 57" "1.144 57" 31/10/201520/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)OFFICE GROUP SRL (03193100231)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)OFFICE GROUP SRL (03193100231)
Z82141AC55 Pagamento fattura n. 76/PA del 30/04/2015 TCA "470 93" "470 93" 13/05/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230)
Z8216734ED fattura n. 3/B del 30/11/2015 GIANNOCCARO RISTORAZIONE EGNAZIA "786 89" "786 89" 05/12/201509/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GIANNOCARO & C. SNC (01475210744)Aggiudicatari:GIANNOCARO & C. SNC (01475210744)
Z8413C5037 Pagamento fattura n. 27PA del 27/03/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI "1.901 63" "1.901 63" 09/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)
Z8612AF44A Pagamento fattura n. 3/2015/PA del 31/01/2015 OFFICE GROUP "5.520 59" "5.520 59" 05/03/201513/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)OFFICE GROUP SRL (03193100231)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)OFFICE GROUP SRL (03193100231)
Z8612F23F1 Pagamento fattura n. PA00014 del 28/01/2015 ALI' "59 52" "59 52" 05/03/201501/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ALI' SPA (00348980285)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:ALI' SPA (00348980285)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)
Z86130132D Pagamento fattura n. 76/PI del 28/04/2015 MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA "147 54" "147 54" 04/05/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE L. DA VINCI (80068370156)Aggiudicatari:FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE L. DA VINCI (80068370156)
Z8613441D9 Pagamento fattura n. 20154G00986 del 18/03/2015 GRUPPO SPAGGIARI "118 03" "118 03" 25/03/201526/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z8613CCA55 Pagamento fattura n. 73/PA del 15/05/2015 PARCO DELLA STANDIANA "1.001 64" "1.001 64" 18/05/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PARCO DELLA STANDIANA S.r.l. (02917670172)Aggiudicatari:PARCO DELLA STANDIANA S.r.l. (02917670172)
Z87108E154 Pagamento fattura n. 28/2014 del 30/11/2014 ARZONE "1.874 99" "1.874 99" 26/03/201528/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)ARZONE GIORGIO (RZNGRG62T18L781E)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)ARZONE GIORGIO (RZNGRG62T18L781E)
Z8716C476F fattura n. 02824_15 del 31/10/2015 GIOVANNI CORATO SAS "155 93" "155 93" 16/11/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CORATO GIOVANNI (00470970237)Aggiudicatari:CORATO GIOVANNI (00470970237)
Z881322A12 Pagamento fattura n. 37/2015 del 24/02/2015 METALBINI "1.310 00" "1.310 00" 09/03/201501/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)METALBINI DI BENINI & C. SNC (01836750230)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)METALBINI DI BENINI & C. SNC (01836750230)
Z89165FA1F fattura n. 85 del 19/11/2015 MAXTECH "197 54" "197 54" 05/12/201509/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H)Aggiudicatari:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H)
Z8A13E1CB1 Pagamento fattura n. 02/2015 del 12/03/2015 ALDA "819 67" "819 67" 30/03/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE (80014060232)Aggiudicatari:ASSOCIATION DES AGENCES DE LA DEMOCRATIE LOCALE (80014060232)
Z8A1670AF6 fattura n. 320/01 del 31/10/2015 AGRI bidoni "634 92" "634 92" 16/11/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AGRI VILLAFRANCA SNC (01689660239)Aggiudicatari:AGRI VILLAFRANCA SNC (01689660239)
Z8C1371321 Pagamento fattura n. 14PA del 03/03/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI "1.188 52" "1.188 52" 09/03/201501/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)
Z901355909 Pagamento fattura n. 12PA del 24/02/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI "336 07" "336 07" 09/03/201501/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)
Z90173754C fattura n. 8101007472 del 30/11/2015 trenitalia Rovereto 17712/2015 "666 62" "666 62" 05/12/201509/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO (05403151003)Aggiudicatari:TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO (05403151003)
Z9213B436B Pagamento fattura n. 25 del 26/03/2015 MAXTECH "942 62" "942 62" 09/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H)Aggiudicatari:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H)
Z9316B8889 fattura n. 4/FE del 31/10/2015 SOMMAGRAFICA VOLANTINO ORIENTAMENTO "180 33" "180 33" 14/11/201516/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SOMMAGRAFICA di Zorzi Luigi & C. s.n.c. (00779950237)Aggiudicatari:SOMMAGRAFICA di Zorzi Luigi & C. s.n.c. (00779950237)
Z94151A2E0 Pagamento fattura n. 20154E23205 del 24/06/2015 GRUPPO SPAGGIARI "1.704 92" "1.704 92" 08/07/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
Z97172C0D1 fattura n. 68303 del 30/11/2015 Publiadige srl "655 74" "655 74" 12/12/201514/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PUBLIADIGE SRL (01651350231)Aggiudicatari:PUBLIADIGE SRL (01651350231)
Z9912F2429 Pagamento fattura n. 100409692 del 23/12/2014 THE FINANCE DIVISION UCLES "1.475 41" "1.475 41" 10/02/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:THE FINANCE DIVISION UCLES (80014060232)Aggiudicatari:THE FINANCE DIVISION UCLES (80014060232)
Z9A13AFFF6 Pagamento fattura n. 8E00154007 del 05/02/2015 TELECOM ITALIA "28 69" "28 69" 16/03/201501/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)
Z9A13B4C70 Pagamento documento di addebito n. 21268/15 del 06/03/2015 GOETHE INSTITUT "136 07" "136 07" 18/03/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GOETHE-INSTITUT ITALIEN (80229670585)Aggiudicatari:GOETHE-INSTITUT ITALIEN (80229670585)
Z9D13AFECF Pagamento fattura n. 8E00161623 del 05/02/2015 TELECOM ITALIA "21 31" "21 31" 16/03/201501/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)
Z9E154BFC0 Pagamento fattura n. 8715143761 del 26/06/2015 POSTE ITALIANE "201 51" "201 51" 18/08/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006)
ZA1177A0B5 fattura n. 8715317356 del 14/12/2015 Poste Italiane novembre "221 86" "221 86" 15/12/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006)
ZA2131E1A9 Pagamento fattura n. 00258_15 del 20/02/2015 CORATO "62 80" "62 80" 06/03/201501/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CORATO GIOVANNI (00470970237)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:CORATO GIOVANNI (00470970237)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)
ZA21369B8F fattura n. 2015272 del 03/06/2015 ISPETTORIA SALESIANAN "1.475 41" "1.475 41" 13/10/201522/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO (80002410233)Aggiudicatari:ISPETTORIA SALESIANA SAN ZENO (80002410233)
ZA31404E60 Pagamento fattura n. 44PA del 14/04/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI "1.162 44" "1.162 44" 21/04/201507/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)
ZA5139041A Pagamento fattura n. 8715074238 del 02/04/2015 POSTE ITALIANE "91 42" "91 42" 09/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006)
ZA513F0675 Pagamento fattura n. 00002/02 del 28/03/2015 CROCE D'AUNE "4.146 80" "4.146 80" 09/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CROCE D'AUNE DI GORZA LIONELLO & C. SNC (00292950250)Aggiudicatari:CROCE D'AUNE DI GORZA LIONELLO & C. SNC (00292950250)
ZA514DEC7B Pagamento fattura n. C/1242 del 29/06/2015 NICOLIS INFORMATICA "1.459 34" "1.459 34" 08/07/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)
ZA6139722F Pagamento fattura n. 100 del 12/03/2015 IDS INFORMATICA "229 51" "229 51" 09/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:IDS INFORMATICA SRL (02823460122)Aggiudicatari:IDS INFORMATICA SRL (02823460122)
ZA615C06D6 Pagamento DIRITTI DI SEGRETERIA (esenti pertanto da fattura elettronica) per iscrizione SISTRI "13 11" "13 11" 20/08/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CAMERA DI COMMERCIO VERONA (00653240234)Aggiudicatari:CAMERA DI COMMERCIO VERONA (00653240234)
ZA71451619 Pagamento fattura n. 63PA del 06/05/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI "719 07" "719 07" 11/05/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)
ZAD1319BB0 Pagamento fattura n. 8715036185 del 27/02/2015 POSTE ITALIANE "109 42" "109 42" 02/03/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006)
ZAD1384C0 Pagamento fattura n. 20PA del 06/03/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI "312 97" "312 97" 16/03/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)
ZAD144C55B Pagamento fattura n. 66 del 30/04/2015 NUOVO TIMBRIFICIO VENEZIA "39 34" "39 34" 14/07/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NUOVO TIMBRIFICIO VENEZIA DI PIGHI L. (01748070230)Aggiudicatari:NUOVO TIMBRIFICIO VENEZIA DI PIGHI L. (01748070230)
ZAE1376ABB Pagamento fattura n. C/0658 del 31/03/2015 NICOLIS INFORMATICA "695 08" "695 08" 13/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)
ZAF140BE71 Pagamento fattura n. 83/01 del 31/03/2015 AGRI "265 96" "265 96" 15/04/201515/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AGRI VILLAFRANCA SNC (01689660239)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AGRI VILLAFRANCA SNC (01689660239)
ZAF168AAD9 fattura n. C/2091 del 29/10/2015 NICOLIS INFORMICA "242 62" "242 62" 16/11/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)
ZB0171E802 fattura n. 27 del 02/12/2015 Tamdigital Art snc "218 73" "218 73" 28/12/201513/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TAMdigital Art snc (02402940239)Aggiudicatari:TAMdigital Art snc (02402940239)
ZB115F58ED fattura n. E/178 del 08/09/2015 autonoleggio LOSIO "3.529 51" "3.529 51" 06/10/201509/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:LOSIO FRANCESCO (LSOFNC40M18E526L)Aggiudicatari:LOSIO FRANCESCO (LSOFNC40M18E526L)
ZB1173FDA7 Prenotazione H1822620R344343890 BIGLIETTI VERONA -WURZBURG 31/05/2016 "2.976 15" "2.976 15" 25/11/201530/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DB VERTRIEB GmbH (80014060232)Aggiudicatari:DB VERTRIEB GmbH (80014060232)
ZB21329289 Pagamento fattura n. 2/PA del 14/04/2015 RATTICIDA VENETA "563 93" "563 93" 15/04/201520/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)RATTICIDA VENETA DI FERLENGA (03268530239)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)RATTICIDA VENETA DI FERLENGA (03268530239)
ZB31216080 Pagamento nota di debito n. 18 del 15/05/2015 COSP "491 80" "491 80" 18/05/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COSP VERONA (93040410230)Aggiudicatari:COSP VERONA (93040410230)
ZB515DEA54 fattura n. C/1840 del 26/09/2015 "766 43" "766 43" 02/10/201509/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)
ZB61381F55 Pagamento fattura n. 00260/12/2015 del 18/03/2015 CENTRO VIAGGI GRAFFITI "3.481 15" "3.481 15" 25/03/201526/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)
ZB61400DE2 Pagamento fattura n. 13/TP del 08/04/2015 GARDA TRAVEL "790 98" "790 98" 07/07/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GARDA TRAVEL SERVICE (03071820231)Aggiudicatari:GARDA TRAVEL SERVICE (03071820231)
ZB61412B33 Pagamento fattura n. 1 / PA del 14/04/2015 FARMACIA MADONNA DEL POPOLO "86 26" "86 26" 04/05/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FARMACIA MADONNA DEL POPOLO (04109590234)Aggiudicatari:FARMACIA MADONNA DEL POPOLO (04109590234)
ZB6163E51C fattura n. 44/PA del 05/10/2015 NICOLIS NERINO SRL "71 31" "71 31" 13/10/201522/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS NERINO SRL (01279070237)Aggiudicatari:NICOLIS NERINO SRL (01279070237)
ZB8134EC33 Pagamento fattura n. 8E00153394 del 05/02/2015 TELECOM ITALIA "209 84" "209 84" 16/03/201501/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010)TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)
ZBB14DA8E0 "Abbonamento rivista ""MENTE E CERVELLO"" 12 numeri" "46 72" "46 72" 08/06/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SOMEDIA S.p.A (09071360151)Aggiudicatari:SOMEDIA S.p.A (09071360151)
ZBC12DFCAB Pagamento fattura n. 47/PA del 31/03/2015 MUSEO DELLE SCIENZE "436 07" "436 07" 23/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)Aggiudicatari:MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
ZBC1303D2F Pagamento fattura n. 1/E del 15/07/2015 ECOTOP "1.155 74" "1.155 74" 18/08/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ECOTOP SRL (02087670226)Aggiudicatari:ECOTOP SRL (02087670226)
ZBC1655D44 fattura n. 15FE0069 del 30/10/2015 IGENA SRL tappeti "143 42" "143 42" 18/11/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:IGENA SRL (02796620231)Aggiudicatari:IGENA SRL (02796620231)
ZBF13822BD Pagamento documento di addebito n. 21022/15 del 18/02/2015 GOETHE INSTITUT "406 56" "406 56" 06/03/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GOETHE-INSTITUT ITALIEN (80229670585)Aggiudicatari:GOETHE-INSTITUT ITALIEN (80229670585)
ZBF175F577 fattura n. n. 00467/12/2015 del 11/12/2015 centro viaggi graffiti Stage Madrid acconto "1.308 20" "1.308 20" 12/12/201514/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)
ZC013D9C19 Pagamento fattura n. 46/PA del 31/03/2015 MUSEO DELLE SCIENZE "364 75" "364 75" 23/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)Aggiudicatari:MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)
ZC216B2182 fattura n. 003133 del 22/10/2015 AICA "2.260 00" "2.260 00" 31/10/201520/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AICA (03720700156)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)AICA (03720700156)
ZC21771B6F fattura n. 69/PA del 16/12/2015 NICOLIS NERINO CANCELLERIA "201 65" "201 65" 28/12/201513/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS NERINO SRL (01279070237)Aggiudicatari:NICOLIS NERINO SRL (01279070237)
ZC413E9F0A Pagamento fattura n. 36PA del 31/03/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI "1.400 89" "1.400 89" 09/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)
ZC51700179 fattura n. 7/2015/PAO del 30/11/2015 GRUPPO ABELE "4.806 26" "4.806 26" 16/12/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS (80089730016)Aggiudicatari:ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE ONLUS (80089730016)
ZC613FB412 Pagamento fattura n. 2 del 31/03/2015 POLI "598 69" "598 69" 09/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BLU RICAMI STAMPA di Poli Stefano (03230410239)Aggiudicatari:BLU RICAMI STAMPA di Poli Stefano (03230410239)
ZC7174405F Fattura n. MED02032016 del 14/12/2016 Acconto 25% 107 student6i soggiorno studio a Bath febbraio-marzo 2015 "13.901 64" "13.901 64" 17/12/201518/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FA STUDY TOURS (80014060232)Aggiudicatari:FA STUDY TOURS (80014060232)
ZC916C1497 Adesione ITINERA A.S. 2015/2016 Liceo Medi Villafranca "40 98" "40 98" 28/10/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COSP VERONA (93040410230)Aggiudicatari:COSP VERONA (93040410230)
ZCC1206F2E Pagamento fattura n. MED05032015S del 13/03/2015 FA STUDY TOURS "30.315 57" "30.315 57" 18/03/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FA STUDY TOURS (80014060232)Aggiudicatari:FA STUDY TOURS (80014060232)
ZCD1641091 NR ORDINE 100114 - Liceo Statale E. Medi Villafranca di Verona visita del 07/10 n. 99 partecipanti prenotazione del 22/06/2015 "1.631 15" "1.631 15" 28/09/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:EXPO 2015 (06398130960)Aggiudicatari:EXPO 2015 (06398130960)
ZCE13BD9EA Pagamento documento di addebito n. 21516/15 del 17/03/2015 GOETHE INSTITUT "873 77" "873 77" 13/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GOETHE-INSTITUT ITALIEN (80229670585)Aggiudicatari:GOETHE-INSTITUT ITALIEN (80229670585)
ZCE140FDB4 Pagamento fattura 8101005363 del 26/08/2015 Trenitalia viaggio Mantova "505 07" "505 07" 11/09/201524/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO (05403151003)Aggiudicatari:TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO (05403151003)
ZCF13A90BF Pagamento fattura n. 21/15/BASILICHE/FE del 17/03/2015 OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA "240 98" "240 98" 26/03/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393)Aggiudicatari:OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393)
ZD013AE556 Pagamento fattura n. 57/PA del 07/05/2015 PARCO DELLA STANDIANA "809 84" "809 84" 08/05/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PARCO DELLA STANDIANA S.r.l. (02917670172)Aggiudicatari:PARCO DELLA STANDIANA S.r.l. (02917670172)
ZD0152EFBD Pagamento fattura n. 5EL del 30/06/2015 TURRINA LORENA "2.926 23" "2.926 23" 06/07/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)TURRINA MARIA (TRRMRA59B59L781N)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)TURRINA MARIA (TRRMRA59B59L781N)
ZD31400BE5 Pagamento fattura n. 40/15/BASILICHE/FE del 09/04/2015 OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA "172 13" "172 13" 21/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393)Aggiudicatari:OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393)
ZD513EA595 Pagamento fattura n. 35PA del 31/03/2015 AUTOSERVIZI PASSARINI "2.078 98" "2.078 98" 09/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)
ZD7177A76B fattura n. 1913 del 09/12/2015 Obiettivo lingua stage Edimburgo acconto "8.811 80" "8.811 80" 12/12/201514/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:OBIETTIVO LINGUA S.R.L. (03079470278)Aggiudicatari:OBIETTIVO LINGUA S.R.L. (03079470278)
ZDD14282F Pagamento fattura n. 133/PA del 29/05/2015 TCA "8 61" "8 61" 23/06/201525/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230)
ZE01402ADA Pagamento fattura n. 8715104040 del 07/05/2015 POSTE ITALIANE "69 48" "69 48" 08/05/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006)
ZE216B5A2D VRPS06000L SOCIO AIFSC0081 olimpiadi di fisica 2015-2016 "65 57" "65 57" 19/10/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (00383360369)Aggiudicatari:ASSOCIAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DELLA FISICA (00383360369)
ZE416768D5 fattura n. 99PA del 14/10/2015 expo PASSARINI "3.944 20" "3.944 20" 05/11/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)
ZE616C515A Saldo fattura 488 del 29710/2015 later Lingua s.r.l. teatro in lingua francese "826 23" "826 23" 16/11/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MATER LINGUA SRL (12342861007)Aggiudicatari:MATER LINGUA SRL (12342861007)
ZE713A2480 Pagamento fattura n. C/0659 del 31/03/2015 NICOLIS INFORMATICA "252 33" "252 33" 13/04/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)
ZE814A805A Pagamento fattura n. C/1241 del 29/06/2015 NICOLIS INFORMATICA "340 16" "340 16" 08/07/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)
ZEB1621CC5 Saldo fattura 644/F2141 E 645 del 28/07/2015 stage linguistico Cannes 30/9-12/9/2015 "14.254 92" "14.254 92" 28/09/201529/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH (80014060232)Aggiudicatari:PIERRE & SPRACHFERIEN GMBH (80014060232)
ZEC075C741 Pagamento fattura n. 8E01439162 del 05/12/2014 TELECOM "241 54" "241 54" 07/05/201529/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010)
ZEC1355E39 Pagamento fattura n. C/0838 del 29/04/2015 NICOLIS INFORMATICA "95 90" "95 90" 07/05/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)
ZEF1470FD1 Pagamento fattura n. FATTPA 5_15 del 15/05/2015 ELETTROBER "1.114 54" "1.114 54" 15/05/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ELETTROBER di Bertonelli Luciano (BRTLCN66C21L567F)Aggiudicatari:ELETTROBER di Bertonelli Luciano (BRTLCN66C21L567F)
ZF01621C28 NR ORDINE 100114 - Liceo Statale E. Medi Villafranca di Verona visita del 01/10 n. 95 partecipanti prenotazione del 22/06/2015 "2.221 31" "2.221 31" 18/09/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:EXPO 2015 (06398130960)Aggiudicatari:EXPO 2015 (06398130960)
ZF017085A9 fattura n. 274/PA del 30/11/2015 TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE "1.557 84" "1.557 84" 19/12/201513/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230)
ZF11446302 Pagamento fattura n. 2015_05_04_08_MEDI del 04/05/2015 KENNEDY GORDON "573 77" "573 77" 06/05/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:KENNEDY GORDON (KNNGDN63R09Z114N)Aggiudicatari:KENNEDY GORDON (KNNGDN63R09Z114N)
ZF21381FD1 Pagamento fattura n. 00193/12/2015 del 10/03/2015 CENTRO VIAGGI GRAFFITI "6.864 75" "6.864 75" 18/03/201509/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)
ZF2158024 Pagamento fattura 1 15 VIEFFE SRL impianto elettrico cancelli e videosorveglianza "12.234 50" "12.234 50" 11/09/201524/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VIEFFE S.r.l. (03549330235)Aggiudicatari:VIEFFE S.r.l. (03549330235)
ZF2167F0F8 Spese postali settembre 2015 "231 92" "231 92" 09/12/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (01114601006)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (01114601006)
ZF6129E579 Pagamento nota di debito n. 01/01 del 07/01/2015 SERVIZI DI BROKERAGGIO "163 93" "163 93" 19/02/201531/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SERVIZI DI BROKERAGGIO s.a.s. DI GIOVANNI PAU (03053630236)Aggiudicatari:SERVIZI DI BROKERAGGIO s.a.s. DI GIOVANNI PAU (03053630236)
ZF61357582 Pagamento fattura n. 0000001 del 02/03/2015 STUDIO EDITORIALE GIORGIO MONTOLLI "1.637 70" "1.637 70" 26/03/201523/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)STUDIO EDITORIALE GIORGIO MONTOLLI (02757490236)Aggiudicatari:TESORERIA PROVINCIALE STATO DI VERONA (00950501007)STUDIO EDITORIALE GIORGIO MONTOLLI (02757490236)
Totali Numero Lotti: 189 "370.061 93" "370.049 14"
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