| CIG |
Oggetto |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Data inizioData fine |
| Z021823316 |
fattura n. FATTPA 1_16 del 15/03/2016 Arena Extra srl - entrata Arena per scambio Germania |
"120 |
00" |
"120 |
00" |
01/04/201620/04/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ARENA EXTRA SRL (03835320239)Aggiudicatari:ARENA EXTRA SRL (03835320239) |
| Z0418D190F |
fattura n. 20/PA del 10/03/2016 Nicolis Nerino srl |
"53 |
00" |
"53 |
00" |
01/04/201604/04/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS NERINO SRL (01279070237)Aggiudicatari:NICOLIS NERINO SRL (01279070237) |
| Z061849ED7 |
Prenotazione codice gruppo D V 22 02 11 45 visita Gran Guardia del 22/02/2016 classi 4^5^ M |
"243 |
00" |
"243 |
00" |
30/01/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MOSTRAMi S.r.l. (06594200963)Aggiudicatari:MOSTRAMi S.r.l. (06594200963) |
| Z0B18E3166 |
fattura n. 000061PA del 29/06/2016 ARTEVEN |
"900 |
00" |
"900 |
00" |
06/07/201615/07/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ARTEVEN (94002080276)Aggiudicatari:ARTEVEN (94002080276) |
| Z0D18AADDE |
fattura n. 1/FE del 31/03/2016 SOMMAGRAFICA (pigreco day) |
"183 |
00" |
"183 |
00" |
18/04/201603/05/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SOMMAGRAFICA di Zorzi Luigi & C. s.n.c. (00779950237)Aggiudicatari:SOMMAGRAFICA di Zorzi Luigi & C. s.n.c. (00779950237) |
| Z0D1CAB74E |
fattura n. 2/PA del 23/12/2016 PALCO PRO RENT SRL |
"295 |
00" |
"0 |
00" |
28/12/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PALCO PRO RENT SRL (03847600230)Aggiudicatari:PALCO PRO RENT SRL (03847600230) |
| Z0E17FC8B4 |
fattura n. 000086 del 18/01/2016 AICA |
"50 |
00" |
"50 |
00" |
15/02/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AICA (03720700156)Aggiudicatari:AICA (03720700156) |
| Z0S172C2D7 |
fattura n. 11FE del 02/12/2015 Target publicità |
"409 |
84" |
"409 |
84" |
09/12/201520/02/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TARGET PROGETTO IMMAGINE S.A.S. DI CORDIOLI PAOLO (02930170234)Aggiudicatari:TARGET PROGETTO IMMAGINE S.A.S. DI CORDIOLI PAOLO (02930170234) |
| Z13180BB3F |
FATTURA N. 118 DEL 15/03/2016 IDS INFORMATICA FORMAZIONE SEGRETERIA DIGITALE |
"902 |
00" |
"902 |
00" |
11/04/201602/05/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:IDS INFORMATICA SRL (02823460122)Aggiudicatari:IDS INFORMATICA SRL (02823460122) |
| Z151B58E69 |
fattura n. 97/PA del 04/10/2016 MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO |
"300 |
00" |
"300 |
00" |
05/10/201611/10/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H)Aggiudicatari:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H) |
| Z19166F845 |
fattura n. 14/-PA del 19/03/2016 Benuzzi Federico spettacolo conferenza di fisica |
"700 |
00" |
"700 |
00" |
04/04/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BENUZZI FEDERICO (BNZFRC76R18A944G)Aggiudicatari:BENUZZI FEDERICO (BNZFRC76R18A944G) |
| Z1A176A3A3 |
fattura n. 11-15 del 17/12/2015 XMOUNTAIN GUIDE ALPINE VERONA |
"532 |
79" |
"520 |
00" |
19/12/201513/01/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:XMOUNTAIN GUIDE ALPINE VERONA (03356360234)Aggiudicatari:XMOUNTAIN GUIDE ALPINE VERONA (03356360234) |
| Z1B18B565C |
fattura n. C/0359 del 25/02/2016 nICOLIS INFORMATICA materiale |
"50 |
82" |
"50 |
82" |
10/03/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234) |
| Z1C18308F9 |
fattura n. 01 del 17/02/2016 INER |
"671 |
00" |
"671 |
00" |
04/03/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:INER VERONA (04104690237)Aggiudicatari:INER VERONA (04104690237) |
| Z1C19E7812 |
parcella n. FATTPA 7_16 del 25/08/2016 KENNEDY GORDON |
"700 |
00" |
"700 |
00" |
07/09/201626/09/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:KENNEDY GORDON (KNNGDN63R09Z114N)Aggiudicatari:KENNEDY GORDON (KNNGDN63R09Z114N) |
| Z1D17A83B3 |
fattura n. 113 del 17/12/2015 MAXTECH intervento su server |
"655 |
74" |
"655 |
74" |
19/12/201513/01/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H)Aggiudicatari:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H) |
| Z1D18933CC |
fattura n. n. 00105/12/2016 del 22/02/2016 Centro Viaggi Graffiti snc |
"31.065 |
50" |
"31.065 |
50" |
26/02/201607/05/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DARMA DI AURA SRL (02855520231)CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:DARMA DI AURA SRL (02855520231)CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175) |
| Z1F1BE8862 |
fattura n. 20 del 06/12/2016 STUDIO MEDICO PERONI ZAMBONI |
"827 |
00" |
"827 |
00" |
12/12/201613/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:STUDIO MEDICO ASSOCIATO PERONI-MARTINI-ZAMBON (02667210237)Aggiudicatari:STUDIO MEDICO ASSOCIATO PERONI-MARTINI-ZAMBON (02667210237) |
| Z231BE16BF |
fattura n. 14FE del 29/11/2016 Target Progetto Immagine di Cordioli Paolo |
"500 |
00" |
"500 |
00" |
01/12/201607/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TARGET PROGETTO IMMAGINE S.A.S. DI CORDIOLI PAOLO (02930170234)Aggiudicatari:TARGET PROGETTO IMMAGINE S.A.S. DI CORDIOLI PAOLO (02930170234) |
| Z2418031A9 |
fattura n. 8016133190 del 07/10/2016 POSTE PER CASELLA POSTALE |
"81 |
97" |
"81 |
97" |
11/10/201619/10/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (97103880585)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z291895C4A |
fattura n. 46/AP del 02/05/2016 parco della Standiana srl - Mirabilandia cl.3^B-4^D |
"1.092 |
00" |
"1.092 |
00" |
05/05/201606/05/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PARCO DELLA STANDIANA S.r.l. (02917670172)Aggiudicatari:PARCO DELLA STANDIANA S.r.l. (02917670172) |
| Z291AD6680 |
fattura n. 65/PA del 19/08/2016 VERONA PREMIA di Rino Mazzola |
"706 |
00" |
"706 |
00" |
07/09/201608/09/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VERONA PREMIA di Rino Mazzola (MZZRNI53P04B709W)Aggiudicatari:VERONA PREMIA di Rino Mazzola (MZZRNI53P04B709W) |
| Z2B1896993 |
fattura n. 02/16/BASILICHE/FE del 22/02/2016 Opera di religione della diocesi di Ravenna |
"472 |
50" |
"472 |
50" |
11/03/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393)Aggiudicatari:OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA (00191200393) |
| Z2D1B28A63 |
fattura n. 67 del 13/09/2016 MATHEMA SOFTWARE SAS |
"260 |
00" |
"260 |
00" |
22/09/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO T. (07696150015)Aggiudicatari:MATHEMA SOFTWARE SAS DI URBANO T. (07696150015) |
| Z2E1754FE7 |
fattura n. 02/FATTURE PA del 05/02/2016 ALLIANCE FRANCAISE esami di certificazione francesc |
"1.515 |
00" |
"1.515 |
00" |
29/02/201604/03/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ALLIANCE FRANCAISE DI VERONA (02329500231)Aggiudicatari:ALLIANCE FRANCAISE DI VERONA (02329500231) |
| Z2E18B6353 |
fattura n. 0000025/PA del 29/02/2016 The Cambridge School srl esami FCE - CAE |
"5.817 |
00" |
"5.817 |
00" |
11/03/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:THE CAMBRIDGE SCHOOL (00467780235)Aggiudicatari:THE CAMBRIDGE SCHOOL (00467780235) |
| Z3018F9B5C |
fattura n. FATTPA 2_16 del 24/03/2016 Luciano Bertoncelli materiale elettrico |
"256 |
50" |
"256 |
50" |
11/04/201620/04/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ELETTROBER di Bertonelli Luciano (BRTLCN66C21L567F)Aggiudicatari:ELETTROBER di Bertonelli Luciano (BRTLCN66C21L567F) |
| Z3217E8FD5 |
Z2035 Sec & Adv programme to 30 sept 2016 - Accordo University of Cambridge 2015/2016 |
"1.239 |
00" |
"1.239 |
00" |
11/01/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:THE FINANCE DIVISION UCLES (80014060232)Aggiudicatari:THE FINANCE DIVISION UCLES (80014060232) |
| Z3217F54E8 |
fattura n. 8716017893 del 02/02/2016 Poste Italiane spa spese postali dicembre 2015 |
"97 |
42" |
"97 |
42" |
16/02/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (97103880585)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (97103880585) |
| Z331815014 |
fattura n. 20164E10255 del 23/03/2016 Gruppo Spaggiari Parma - acconto programma Scuola e Territorio |
"3.300 |
00" |
"3.300 |
00" |
05/05/201621/11/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| Z371B6E8DB |
fattura n. 598/PA del 30/11/2016 MUSEO DELLE SCIENZE TRENTO |
"828 |
00" |
"0 |
00" |
22/12/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)Aggiudicatari:MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220) |
| Z371C71756 |
fattura n. VPFV0000305 del 30/11/2016 Supermercato Martinelli Srl |
"120 |
78" |
"120 |
78" |
10/12/201612/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SUPERMERCATI MARTINELLI SRL (00796350239)Aggiudicatari:SUPERMERCATI MARTINELLI SRL (00796350239) |
| Z3916B5AB5 |
Iscrizione matematica senza frontiere LICEO STATALE ENRICO MEDI DI VILLAFRANCA DI VERONA |
"110 |
00" |
"110 |
00" |
18/01/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ISTITUTO SUPERIORE SCARPA - MATTEI (93040810272)Aggiudicatari:ISTITUTO SUPERIORE SCARPA - MATTEI (93040810272) |
| Z391B29868 |
fattura n. 20164E27360 del 01/09/2016 GRUPPO SPAGGIARI |
"363 |
46" |
"363 |
46" |
22/09/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| Z3A181B7EF |
fattura n. 44 PA del 22/03/2016 ATLANTIDE SOC. COOP. uscita Cervia |
"911 |
86" |
"911 |
86" |
11/04/201620/04/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ATLANTIDE SOC. COOP SOCIALE PA (01134730397)Aggiudicatari:ATLANTIDE SOC. COOP SOCIALE PA (01134730397) |
| Z3A1A4CC0C |
fattura n. 1203/PA del 21/06/2016 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI |
"96 |
30" |
"96 |
30" |
04/07/201615/07/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589)Aggiudicatari:CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L. (00619850589) |
| Z3E14AA6DA |
fattura n. 63 del 29/01/2016 IDS INFORMATICA PACCHETTO AXIOS |
"1.470 |
00" |
"1.470 |
00" |
29/02/201604/03/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:IDS INFORMATICA SRL (02823460122)Aggiudicatari:IDS INFORMATICA SRL (02823460122) |
| Z44182E89D |
fattura n. 00233 del 29/02/2016 Vetrotecnica srl materiale laboratorio chimica |
"722 |
80" |
"722 |
80" |
11/04/201626/04/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VETROTECNICA SRL (00223930280)Aggiudicatari:VETROTECNICA SRL (00223930280) |
| Z4418D603C |
fattura n. 00559_16 del 16/03/2016 Giovanni Corato sas |
"68 |
20" |
"68 |
20" |
04/04/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CORATO GIOVANNI (00470970237)Aggiudicatari:CORATO GIOVANNI (00470970237) |
| Z461B9A6FE |
fattura n. 8101006699 del 17/10/2016 TRENITALIA |
"467 |
18" |
"467 |
18" |
04/11/201616/11/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO (05403151003)Aggiudicatari:TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO (05403151003) |
| Z4C1BA65D7 |
fattura n. 2784 del 26/10/2016 EGS WELCOM Hotel Expo |
"63 |
73" |
"63 |
73" |
11/11/201616/11/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:EGS WELCOM S.R.L. (04200200238)Aggiudicatari:EGS WELCOM S.R.L. (04200200238) |
| Z501A15F8E |
fattura n. 07 del 29/07/2016 PERNIGO SIMONE GIOVANNI |
"7.700 |
00" |
"7.700 |
00" |
07/09/201608/09/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PERNIGO SIMONE GIOVANNI (PRNSNG68L31H783X)Aggiudicatari:PERNIGO SIMONE GIOVANNI (PRNSNG68L31H783X) |
| Z511480096 |
fattura n. FATTPA 2_15 del 21/12/2015 FRIGO GIANPAOLO |
"824 |
50" |
"824 |
50" |
30/01/201603/02/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FRIGO GIANPAOLO (FRGGPL75L11L949T)Aggiudicatari:FRIGO GIANPAOLO (FRGGPL75L11L949T) |
| Z52183F422 |
fattura n. 80 FE del 29/01/2016 fONDAZIONE FERRARA ARTE |
"170 |
00" |
"170 |
00" |
15/02/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FONDAZIONE FERRARA ARTE (01306190388)Aggiudicatari:FONDAZIONE FERRARA ARTE (01306190388) |
| Z5218E5825 |
fattura n. 16FVIT005483 del 24/03/2016 Centroufficio Loreto spa |
"232 |
20" |
"232 |
20" |
11/04/201620/04/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTROUFFICIO LORETO S.P.A. (00902270966)Aggiudicatari:CENTROUFFICIO LORETO S.P.A. (00902270966) |
| Z5316CE9E7 |
fattura n. 74/PA del 31/03/2016 MUSE TN |
"1.566 |
00" |
"1.566 |
00" |
18/04/201620/04/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220)Aggiudicatari:MUSEO DELLE SCIENZE (80012510220) |
| Z571B67FBF |
fattura n. FATTPA 9_16 del 28/11/2016 Elettrober Bertoncelli Luciano |
"345 |
21" |
"345 |
21" |
29/11/201607/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ELETTROBER di Bertonelli Luciano (BRTLCN66C21L567F)Aggiudicatari:ELETTROBER di Bertonelli Luciano (BRTLCN66C21L567F) |
| Z571BFF09A |
fattura n. 2016PA0015126 del 30/11/2016 ARUBA |
"95 |
14" |
"0 |
00" |
22/12/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ARUBA S.P.A - SERVIZIO ARUBA.IT (04552920482)Aggiudicatari:ARUBA S.P.A - SERVIZIO ARUBA.IT (04552920482) |
| Z5E180DE2B |
fattura n. 53 PA del 01/04/2016 Atlantide soc. coop. sociale (Cervia) |
"250 |
00" |
"250 |
00" |
06/05/201607/05/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ATLANTIDE SOC. COOP SOCIALE PA (01134730397)Aggiudicatari:ATLANTIDE SOC. COOP SOCIALE PA (01134730397) |
| Z6018DB53D |
fattura n. 6 del 08/03/2016 Il Pianoforte |
"250 |
00" |
"250 |
00" |
10/03/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Il Pianoforte di F. & Z. (01920260237)Aggiudicatari:Il Pianoforte di F. & Z. (01920260237) |
| Z6019FSC38 |
fattura n. 160000040 del 08/09/2016 AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA |
"2.975 |
37" |
"2.975 |
37" |
22/09/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA (11081870153)Aggiudicatari:AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA (11081870153) |
| Z611752E96 |
fattura n. C/2580 del 31/12/2015 NICOLIS INFORMATICA |
"148 |
00" |
"148 |
00" |
19/01/201625/01/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234) |
| Z6218A95B7 |
fattura n. FATTPA 1_16 del 05/02/2016 L'INCONTRO giornata della memoria |
"183 |
00" |
"183 |
00" |
04/03/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ASSOCIAZIONE TEATRALE L'INCONTRO (02924150234)Aggiudicatari:ASSOCIAZIONE TEATRALE L'INCONTRO (02924150234) |
| Z6918DD805 |
fattura n. 47/AP del 02/05/2016 Parco della Standiana srl - Mirabilandia classi 3^A 3^G |
"1.248 |
00" |
"1.248 |
00" |
05/05/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PARCO DELLA STANDIANA S.r.l. (02917670172)Aggiudicatari:PARCO DELLA STANDIANA S.r.l. (02917670172) |
| Z6A1A3702C |
Abbonamento La Scuola s.p.a. annata 2016/2017 riferimento cliente 10 075576 |
"69 |
00" |
"69 |
00" |
21/06/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:LA SCUOLA SPA (00272780172)Aggiudicatari:LA SCUOLA SPA (00272780172) |
| Z6D1889BD1 |
fattura n. 2016PA0001526 del 31/01/2016 aruba database mysql e domini |
"57 |
57" |
"57 |
57" |
16/02/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ARUBA S.P.A - SERVIZIO ARUBA.IT (04552920482)Aggiudicatari:ARUBA S.P.A - SERVIZIO ARUBA.IT (04552920482) |
| Z6D19A0602 |
fattura n. C/0973 del 24/05/2016 Nicolis Informatica |
"91 |
04" |
"91 |
04" |
09/06/201621/06/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234) |
| Z6E19FF5C1 |
fattura n. 2016004522 del 09/11/2016 Assicurazione Ambiente Scuola |
"9.595 |
00" |
"9.595 |
00" |
11/11/201621/11/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ASSICURAZIONE AMBIENTE SCUOLA (03967470968)Aggiudicatari:ASSICURAZIONE AMBIENTE SCUOLA (03967470968) |
| Z6F141939A |
Pagamento fattura n. 8E00404525 del 07/04/2015 TELECOM ITALIA |
"2.514 |
47" |
"2.514 |
47" |
07/05/201513/01/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TELECOM ITALIA (00488410010)Aggiudicatari:TELECOM ITALIA (00488410010) |
| Z6F17E29A3 |
fattura n. 20164E02307 del 21/01/2016 gruppo spaggiari parma spa registro elettronico |
"1.548 |
00" |
"1.548 |
00" |
15/02/201622/06/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| Z7019CE435 |
fattura n. 664 del 14/06/2016 Mobilferro |
"3.682 |
87" |
"3.682 |
87" |
22/06/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MOBILFERRO SRL (00216580290)Aggiudicatari:MOBILFERRO SRL (00216580290) |
| Z79193C04B |
fattura n. 8101002787 del 07/04/2016 Trenitalia spa - Uscita Venezia |
"293 |
77" |
"293 |
77" |
28/04/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO (05403151003)Aggiudicatari:TRENITALIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO (05403151003) |
| Z7C19E7874 |
parcella n. 01/PA del 11/07/2016 Delaini Chiara |
"1.224 |
00" |
"1.224 |
00" |
25/07/201612/08/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DELAINI CHIARA (DLNCHR68E42L781V)Aggiudicatari:DELAINI CHIARA (DLNCHR68E42L781V) |
| Z801966B9B |
fattura n. 45/PA del 19/05/2016 Le Tre Corde soc. coop. |
"500 |
00" |
"500 |
00" |
06/06/201607/06/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA (03462671201)Aggiudicatari:LE TRE CORDE SOC. COOPERATIVA (03462671201) |
| Z82171806D |
fattura n. 01PA del 15/01/2016 Isoalluminio snc |
"1.680 |
00" |
"1.680 |
00" |
26/02/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ISOLALLUMINIO S.N.C. (01977210234)Aggiudicatari:ISOLALLUMINIO S.N.C. (01977210234) |
| Z8417A7452 |
fattura n. 20/T/2 del 14/06/2016 Comune di Montebelluna |
"364 |
00" |
"364 |
00" |
17/06/201621/06/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COMUNE DI MONTEBELLUNA (00471230268)Aggiudicatari:COMUNE DI MONTEBELLUNA (00471230268) |
| Z8612AF44A |
Pagamento fattura n. 3/2015/PA del 31/01/2015 OFFICE GROUP |
"5.520 |
59" |
"5.520 |
59" |
05/03/201513/01/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:OFFICE GROUP SRL (03193100231)Aggiudicatari:OFFICE GROUP SRL (03193100231) |
| Z8918D8E49 |
nota di debito n. 16 del 20/05/2016 COSP VERONA |
"302 |
00" |
"302 |
00" |
06/06/201607/06/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COSP VERONA (93040410230)Aggiudicatari:COSP VERONA (93040410230) |
| Z8A173D0D3 |
fattura n. 19/T/2 del 14/06/2016 Comune di Montebelluna |
"366 |
00" |
"366 |
00" |
17/06/201621/06/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COMUNE DI MONTEBELLUNA (00471230268)Aggiudicatari:COMUNE DI MONTEBELLUNA (00471230268) |
| Z8E1C22673 |
fattura n. C/2087 del 23/11/2016 |
"262 |
38" |
"262 |
38" |
28/11/201607/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234) |
| Z8F1B2274D |
fattura n. 3F del 22/09/2016 TENUTA LA FARNESIANA DI LUCIANO SPELLUCCI |
"3.096 |
84" |
"3.096 |
84" |
01/10/201611/10/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TENUTA LA FARNESIANA DI LUCIANO SPELLUCCI & C. (07095741000)Aggiudicatari:TENUTA LA FARNESIANA DI LUCIANO SPELLUCCI & C. (07095741000) |
| Z901BACA87 |
fattura n. C/1992 del 08/11/2016 Nicolis Informatica e Servizi s.r.l. - Unipersonale |
"1.010 |
00" |
"1.010 |
00" |
23/11/201626/11/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234) |
| Z91166DFBF |
interessi e competenze IV TRIMESTRE 2015 |
"992 |
57" |
"992 |
57" |
25/01/201630/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BANCO POPOLARE SOC. COOP (03689960239)Aggiudicatari:BANCO POPOLARE SOC. COOP (03689960239) |
| Z931923359 |
fattura n. 3 del 31/03/2016 New Top Pubblicità (magliette pigreco day) |
"751 |
20" |
"751 |
20" |
06/05/201609/05/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NEW TOP PUBBLICITA SRL (04390840231)Aggiudicatari:NEW TOP PUBBLICITA SRL (04390840231) |
| Z9818E5571 |
fattura n. 21/PA del 10/03/2016 Nicolis Nerino srl |
"122 |
38" |
"122 |
38" |
01/04/201604/04/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS NERINO SRL (01279070237)Aggiudicatari:NICOLIS NERINO SRL (01279070237) |
| Z9918E7AF8 |
fattura n. 220/PI del 21/04/2016 Museo Scienza e Tecnologia del 19/04/2016 |
"202 |
50" |
"202 |
50" |
06/05/201607/05/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (80068370156)Aggiudicatari:MUSEO SCIENZA E TECNOLOGIA (80068370156) |
| Z9B1BB0175 |
fattura n. 2013 del 29/11/2016 Obiettivo Lingua Srl |
"7.680 |
00" |
"7.680 |
00" |
06/12/201607/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:OBIETTIVO LINGUA S.R.L. (03079470278)Aggiudicatari:OBIETTIVO LINGUA S.R.L. (03079470278) |
| Z9C186DDA0 |
fattura n. n. 00163/12/2016 del 10/03/2016 Centro Viaggi Graffiti snc Vienna Treno |
"4.000 |
00" |
"4.000 |
00" |
01/04/201604/04/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175) |
| Z9F1B5A3EB |
fattura n. C/1995 del 08/11/2016 Nicolis Informatica e Servizi s.r.l. - Unipersonale |
"327 |
00" |
"327 |
00" |
23/11/201626/11/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234) |
| Z9F1BE11EE |
fattura n. 193/PA del 30/11/2016 Tecnologie Chimiche Applicate SaS |
"491 |
40" |
"491 |
40" |
16/12/201619/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230) |
| Z9F1C35FE1 |
Biglietti treno viaggio a Wurzburg dal 14/03 al 21/03 |
"2.872 |
80" |
"2.872 |
80" |
25/11/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DB VERTRIEB GmbH (80014060232)Aggiudicatari:DB VERTRIEB GmbH (80014060232) |
| Z9F1C56D69 |
fattura n. EL21-16 del 14/12/2016 XMOUNTAIN GUIDE ALPINE VERONA |
"260 |
00" |
"260 |
00" |
19/12/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:XMOUNTAIN GUIDE ALPINE VERONA (03356360234)Aggiudicatari:XMOUNTAIN GUIDE ALPINE VERONA (03356360234) |
| ZA018DB4D7 |
fattura n. 2/PA del 04/04/2016 Pegaso Studio di consul. psicopedagogica Progetto Assertività |
"440 |
00" |
"440 |
00" |
18/04/201620/04/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PEGASO CENTRO STUDI E CONSULENZA (01688200201)Aggiudicatari:PEGASO CENTRO STUDI E CONSULENZA (01688200201) |
| ZA117C3945 |
fattura n. 74131 del 31/12/2015 PUBLIADIGE |
"200 |
00" |
"200 |
00" |
30/01/201603/02/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PUBLIADIGE SRL (01651350231)Aggiudicatari:PUBLIADIGE SRL (01651350231) |
| ZA11A9GECF |
fattura n. 00908 del 29/07/2016 Vetrotecnica |
"577 |
34" |
"577 |
34" |
07/09/201608/09/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VETROTECNICA SRL (00223930280)Aggiudicatari:VETROTECNICA SRL (00223930280) |
| ZA518308A4 |
fattura n. 01 del 31/01/2016 PASQUALETTO Valentina progetto Benessere |
"663 |
00" |
"663 |
00" |
16/02/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PASQUALETTO VALENTINA (PSQVNT85C64L781L)Aggiudicatari:PASQUALETTO VALENTINA (PSQVNT85C64L781L) |
| ZA51B8CD71 |
fattura n. 37 del 24/10/2016 LION COMINICATION Volantini Scuola Aperta |
"103 |
55" |
"103 |
55" |
12/11/201616/11/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:LION COMUNICATION SRLS (04247940234)Aggiudicatari:LION COMUNICATION SRLS (04247940234) |
| ZA61B252C2 |
fattura n. C/1993 del 08/11/2016 Nicolis Informatica e Servizi s.r.l. - Unipersonale |
"8.929 |
00" |
"8.929 |
00" |
23/11/201626/11/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234) |
| ZA61B8B438 |
fattura n. 12 del 13/10/2016 ISTITUTO DELLA CARITA' SACRO CUORE DON MAZZA |
"2.018 |
18" |
"2.018 |
18" |
18/10/201619/10/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ISTITUTO SACRO CUORE DON MAZZA (00481320232)Aggiudicatari:ISTITUTO SACRO CUORE DON MAZZA (00481320232) |
| ZA918D1096 |
fattura n. FATTPA 14_16 del 03/03/2016 MADREA SRL VISITA GUIDATA |
"258 |
00" |
"258 |
00" |
04/03/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MADREA SRL (01460110289)Aggiudicatari:MADREA SRL (01460110289) |
| ZA919CE3E2 |
fattura n. 100/PA del 31/05/2016 TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE |
"1.361 |
11" |
"1.361 |
11" |
04/07/201615/07/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230) |
| ZAA19904E6 |
Documento di addebito N. 26252/16 - Liceo Enrico Medi |
"852 |
00" |
"852 |
00" |
22/04/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GOETHE-INSTITUT ITALIEN (80229670585)Aggiudicatari:GOETHE-INSTITUT ITALIEN (80229670585) |
| ZAC18B01E7 |
fattura n. 25PA del 23/03/2016 AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO |
"3.134 |
53" |
"3.134 |
53" |
04/04/201616/05/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI S.N.C. (03360520237) |
| ZAC1BE1C4C |
fattura n. 68414 del 30/11/2016 Publiadige Srl |
"800 |
00" |
"800 |
00" |
10/12/201612/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PUBLIADIGE SRL (01651350231)Aggiudicatari:PUBLIADIGE SRL (01651350231) |
| ZAD182E976 |
fattura n. 00425_16 del 29/02/2016 giovanni Corato |
"101 |
39" |
"101 |
39" |
17/03/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CORATO GIOVANNI (00470970237)Aggiudicatari:CORATO GIOVANNI (00470970237) |
| ZAE1A5AE6D |
fattura n. FATTPA 12_16 del 23/06/2016 ADIGE RAFTING DI DAVIDE COCCHIO |
"1.118 |
00" |
"1.118 |
00" |
04/07/201615/07/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ADIGE RAFTING A.S.D. (04087270239)Aggiudicatari:ADIGE RAFTING A.S.D. (04087270239) |
| ZB0171E802 |
fattura n. 27 del 02/12/2015 Tamdigital Art snc |
"218 |
73" |
"218 |
73" |
28/12/201513/01/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TAMdigital Art snc (02402940239)Aggiudicatari:TAMdigital Art snc (02402940239) |
| ZB1183001C |
fattura n. 13 del 04/02/2016 AGLAIA VIAGGI DI ACTI SRL |
"9.128 |
00" |
"9.128 |
00" |
05/02/201620/04/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AGLAIA VIAGGI di ACT S.r.l. (07507630155)Aggiudicatari:AGLAIA VIAGGI di ACT S.r.l. (07507630155) |
| ZB11AF5AEB |
fattura n. 4/PA del 25/09/2016 TRE B LIBRERIA CARTOLERIA |
"895 |
75" |
"895 |
75" |
01/10/201611/10/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TRE B SNC DI GIANCARLO BENEDETTI & C. (03315870232)Aggiudicatari:TRE B SNC DI GIANCARLO BENEDETTI & C. (03315870232) |
| ZB11BA2FAF |
fattura n. 003321 del 19/10/2016 Aica Skill Card Nuova ECDL |
"1.200 |
00" |
"1.200 |
00" |
05/11/201616/11/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AICA (03720700156)Aggiudicatari:AICA (03720700156) |
| ZB21A71E33 |
Pagamento biglietti treno VERONA-MONACO e ritorno per scambio Germania |
"2.053 |
00" |
"2.053 |
00" |
08/09/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VERTOURS SRL (01285170237)Aggiudicatari:VERTOURS SRL (01285170237) |
| ZB6187F920 |
fattura n. C/2016/234 del 15/02/2016 asl verona |
"30 |
80" |
"30 |
80" |
16/02/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VER (03901420236)Aggiudicatari:AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VER (03901420236) |
| ZB71A5420F |
fattura n. 20164E23048 del 23/06/2016 GRUPPO SPAGGIARI PARMA |
"2.600 |
00" |
"2.600 |
00" |
06/07/201608/08/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| ZB81653EC6 |
fattura n. 9 del 21/12/2015 STUDIO MEDICO ASSOCIATO PERONI |
"702 |
00" |
"702 |
00" |
04/03/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:STUDIO MEDICO ASSOCIATO PERONI-MARTINI-ZAMBON (02667210237)Aggiudicatari:STUDIO MEDICO ASSOCIATO PERONI-MARTINI-ZAMBON (02667210237) |
| ZB918837B4 |
fattura n. 8716038662 del 23/02/2016 POSTE ITALIANE GENNAIO |
"1.274 |
25" |
"1.274 |
25" |
04/03/201607/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:POSTE ITALIANE (97103880585)Aggiudicatari:POSTE ITALIANE (97103880585) |
| ZBD1984AD4 |
ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA 2016 - |
"80 |
00" |
"80 |
00" |
28/04/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)Aggiudicatari:EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) |
| ZBD1BE9047 |
fattura n. 2032 del 07/12/2016 Obiettivo Lingua Srl |
"4.408 |
00" |
"4.408 |
00" |
21/12/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:OBIETTIVO LINGUA S.R.L. (03079470278)Aggiudicatari:OBIETTIVO LINGUA S.R.L. (03079470278) |
| ZBF1B58E26 |
fattura n. 20164E36741 del 28/10/2016 Gruppo Spaggiari Segreteria Digitale |
"3.195 |
00" |
"3.195 |
00" |
11/11/201619/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)Aggiudicatari:GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) |
| ZC01B68F4D |
fattura n. 000001-2016-FE del 05/10/2016 ALEXANDER STEVEN GITTINS |
"2.350 |
00" |
"2.350 |
00" |
11/10/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GITTINS ALEXANDER STEVEN (GTTLND72D15Z114B)Aggiudicatari:GITTINS ALEXANDER STEVEN (GTTLND72D15Z114B) |
| ZC21771B6F |
fattura n. 69/PA del 16/12/2015 NICOLIS NERINO CANCELLERIA |
"201 |
65" |
"201 |
65" |
28/12/201513/01/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS NERINO SRL (01279070237)Aggiudicatari:NICOLIS NERINO SRL (01279070237) |
| ZC31744141 |
Pagamento fattura MED020032016 DEL 03.03.2016 SALDO 2° GRUPPO BATH |
"27.875 |
00" |
"27.875 |
00" |
17/03/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FA STUDY TOURS (80014060232)Aggiudicatari:FA STUDY TOURS (80014060232) |
| ZC41A3595E |
fattura n. 2016FC006374 del 09/06/2016 Corsini Cancelleria materiale esami |
"484 |
48" |
"484 |
48" |
22/06/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA (02253960237)Aggiudicatari:CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA (02253960237) |
| ZC41C596C2 |
fattura n. 101/PA del 03/12/2016 NICOLI NERINO |
"432 |
77" |
"432 |
77" |
09/12/201612/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS NERINO SRL (01279070237)Aggiudicatari:NICOLIS NERINO SRL (01279070237) |
| ZC51A9C7D8 |
fattura n. 139 del 12/09/2016 VETRO SERVICE SRL |
"80 |
00" |
"80 |
00" |
22/09/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VETRO SERVICE SRL (03975210232)Aggiudicatari:VETRO SERVICE SRL (03975210232) |
| ZC6195EE58 |
fattura n. 000037 del 23/05/2016 Coop. Soc. centro di lavoro S.G. Calabria |
"3.805 |
12" |
"3.805 |
12" |
18/06/201621/06/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COOPERATIVA SOCIALE CENTRO DI LAVORO SAN GIOVANNI (00637590233)Aggiudicatari:COOPERATIVA SOCIALE CENTRO DI LAVORO SAN GIOVANNI (00637590233) |
| ZC818BAE2B |
fattura n. 148 PA del 28/07/2016 COMITEL SRL |
"11.493 |
42" |
"11.493 |
42" |
23/08/201628/09/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COMITEL SRL (01928900230)Aggiudicatari:COMITEL SRL (01928900230) |
| ZC91CA31A6 |
fattura n. C/2294 del 22/12/2016 NICOLIS INFORMATICA SRL |
"90 |
97" |
"0 |
00" |
23/12/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234) |
| ZCA18309CA |
fattura n. 5/2016 EL del 10/06/2016 Turrina Maria |
"3.060 |
00" |
"3.060 |
00" |
17/06/201622/06/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TURRINA MARIA LORENA (TRRMRA59B59L781N)Aggiudicatari:TURRINA MARIA LORENA (TRRMRA59B59L781N) |
| ZCE184A3B9 |
fattura n. 5A del 30/01/2016 Ferramenta Tecnoplast |
"317 |
93" |
"317 |
93" |
15/02/201607/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOPLAST DI NALINI GIANFRANCO (NLNGFR50T10L949R)Aggiudicatari:TECNOPLAST DI NALINI GIANFRANCO (NLNGFR50T10L949R) |
| ZCE186DD60 |
fattura n. n. 00079/12/2016 del 09/02/2016 Centro Viaggi Graffiti - prenotazione Treno Vienna |
"1.333 |
00" |
"1.333 |
00" |
26/02/201604/03/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI (03016620175) |
| ZCF1C9B6BF |
fattura n. 15 del 22/12/2016 ISTITUTO DELLA CARITA' SACRO CUORE DON MAZZA |
"566 |
36" |
"0 |
00" |
22/12/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ISTITUTO SACRO CUORE DON MAZZA (00481320232)Aggiudicatari:ISTITUTO SACRO CUORE DON MAZZA (00481320232) |
| ZD019A053D |
Abbonamento Notizie della Scuola + E£sperienze Amm.ve 2015/2016 |
"160 |
00" |
"160 |
00" |
10/05/201616/05/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNODID SRL (00659430631)Aggiudicatari:TECNODID SRL (00659430631) |
| ZD2182E3BF |
fattura n. 33 del 31/01/2016 TIFLOSYSTEM SRL riparazione tastiera speciale |
"40 |
00" |
"40 |
00" |
15/02/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TIFLOSYSTEM SRL (01985200268)Aggiudicatari:TIFLOSYSTEM SRL (01985200268) |
| ZDB1BE2AED |
fattura n. 383/01 del 30/11/2016 AGRI VILLAFRANCA SNC |
"78 |
03" |
"78 |
03" |
09/12/201612/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AGRI VILLAFRANCA SNC (01689660239)Aggiudicatari:AGRI VILLAFRANCA SNC (01689660239) |
| ZDD1B9FCCB |
fattura n. 171/PA del 31/10/2016 Tecnologie Chimiche Applicate |
"464 |
96" |
"464 |
96" |
01/12/201607/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230) |
| ZDF175341D |
fattura n. 8/TP del 07/04/2016 Garda Travel Service srl (scambio Germania) |
"2.565 |
00" |
"2.565 |
00" |
18/04/201620/04/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BITIESSE di GARDA TRAVEL SERVICE SRL (03071820231)Aggiudicatari:BITIESSE di GARDA TRAVEL SERVICE SRL (03071820231) |
| ZE0175C86F |
fattura n. 108 del 08/03/2016 IDS INFORMATICA nuovo sito |
"1.800 |
00" |
"1.800 |
00" |
11/04/201614/04/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:IDS INFORMATICA SRL (02823460122)Aggiudicatari:IDS INFORMATICA SRL (02823460122) |
| ZE11830920 |
fattura n. 0000001 del 10/02/2016 Giorgio Montolli progetto medi@vox |
"1.800 |
00" |
"1.800 |
00" |
10/03/201621/06/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MONTOLLI GIORGIO (MNTGRG60H22L781K)Aggiudicatari:MONTOLLI GIORGIO (MNTGRG60H22L781K) |
| ZE41C3DB63 |
fattura n. 2015 del 29/11/2016 Obiettivo Lingua Srl |
"7.520 |
00" |
"7.520 |
00" |
06/12/201607/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:OBIETTIVO LINGUA S.R.L. (03079470278)Aggiudicatari:OBIETTIVO LINGUA S.R.L. (03079470278) |
| ZE71A3BFF2 |
fattura n. 3/A del 21/06/2016 ARTISPORT |
"500 |
00" |
"500 |
00" |
04/07/201615/07/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:A.T.S. Agenzia Tecnico Sportiva di Facchin Enrico (02949650234)Aggiudicatari:A.T.S. Agenzia Tecnico Sportiva di Facchin Enrico (02949650234) |
| ZEA1AFC47C |
fattura n. 1449 del 20/09/2016 MOBILFERRO |
"1.303 |
50" |
"1.303 |
50" |
01/10/201611/10/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MOBILFERRO SRL (00216580290)Aggiudicatari:MOBILFERRO SRL (00216580290) |
| ZEA1BEF7F7 |
fattura n. 68447 del 30/11/2016 Publiadige Srl |
"200 |
00" |
"200 |
00" |
10/12/201612/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PUBLIADIGE SRL (01651350231)Aggiudicatari:PUBLIADIGE SRL (01651350231) |
| ZEC196A71C |
fattura n. 40/PA del 19/04/2016 MAXTECH - Lampade LIM |
"162 |
50" |
"162 |
50" |
06/05/201607/05/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H)Aggiudicatari:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H) |
| ZEC19AAE90 |
fattura n. 51/PA del 06/05/2016 mAXTECH lampade LIM |
"162 |
50" |
"162 |
50" |
10/05/201616/05/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H)Aggiudicatari:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H) |
| ZF017085A9 |
fattura n. 274/PA del 30/11/2015 TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE |
"1.557 |
84" |
"1.557 |
84" |
19/12/201513/01/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. (02337770230) |
| ZF017440A3 |
Pagamento fattura MED020032016 DEL 03.03.2016 SALDO 1° GRUPPO BATH |
"20.000 |
00" |
"20.000 |
00" |
04/03/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FA STUDY TOURS (80014060232)Aggiudicatari:FA STUDY TOURS (80014060232) |
| ZF21C391B4 |
fattura n. 03176_16 del 12/12/2016 Giovanni Corato sas |
"178 |
29" |
"178 |
29" |
14/12/201619/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CORATO GIOVANNI (00470970237)Aggiudicatari:CORATO GIOVANNI (00470970237) |
| ZF318DDBE1 |
fattura n. 2/160170 del 04/05/2016 M.A.D. APPARECCHIAT. SCIENT. |
"492 |
42" |
"492 |
42" |
10/05/201607/06/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE s.r.l. (02706260169)Aggiudicatari:M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE s.r.l. (02706260169) |
| ZF4184A815 |
fattura n. C/0352 del 25/02/2016 Nicolis informatica - acquisto LIM |
"649 |
00" |
"649 |
00" |
10/03/2016N.D. |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234) |
| ZF71BF073C |
fattura n. 120/PA del 02/12/2016 MAXTECH DI MASSIMO ZANARDI |
"675 |
00" |
"675 |
00" |
06/12/201607/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H)Aggiudicatari:MAXTECH DI ZANARDI MASSIMO (ZNRMSM78A13E512H) |
| ZF81C3DAE5 |
fattura n. 2014 del 29/11/2016 Obiettivo Lingua Srl |
"7.360 |
00" |
"7.360 |
00" |
06/12/201607/12/2016 |
|
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:OBIETTIVO LINGUA S.R.L. (03079470278)Aggiudicatari:OBIETTIVO LINGUA S.R.L. (03079470278) |
| ZF9182A1C8 |
pagamento acquisto libro UNA MAPPA PER LA RIFORMA codice 3193 |
"18 |
00" |
"18 |
00" |
25/01/2016N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNODID SRL (00659430631)Aggiudicatari:TECNODID SRL (00659430631) |
| ZFA17F1EF6 |
fattura n. C/0084 del 20/01/2016 Nicolis informatica srl acquisto switch |
"168 |
75" |
"168 |
75" |
15/02/2016N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234)Aggiudicatari:NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL (03100270234) |
| Z74171AABC |
Uscite Didattiche |
"13.612 |
26" |
"13.612 |
26" |
19/12/2016N.D. |
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23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI (03360520237) |
| Totali |
Numero Lotti: 144 |
"284.983 |
57" |
"283.095 |
31" |
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| Tabella generata in 0.005 secondi |
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| EXCEL |
| CSV" |
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