| CIG |
Oggetto |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Data inizioData fine |
| ZE42B2C8F3 |
Fattura 18/03 del 09/01/2020 - |
"414 |
00" |
"412 |
00" |
09/01/202015/01/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280)Aggiudicatari:PALAZZO DELLA SALUTE SRL (04762680280) |
| Z972AF46AD |
Fattura 120/P del 23/12/2019 - FATTURA DIFFERITA PA |
"1.087 |
42" |
"1.087 |
42" |
23/12/201928/01/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230) |
| ZD82A75CE6 |
"Fattura 34 del 24/12/2019 - Corso teorico pratico ""Come si fa un giornale"" - 2019-2020 - Prima parte" |
"930 |
00" |
"930 |
00" |
24/12/201928/01/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MONTOLLI GIORGIO (MNTGRG60H22L781K)Aggiudicatari:MONTOLLI GIORGIO (MNTGRG60H22L781K) |
| Z702B00333 |
Fattura 32 del 17/12/2019 - |
"136 |
89" |
"136 |
89" |
17/12/201928/01/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NOTORIUS S.N.C. di Deborah Kooperman e C. (02279470237)Aggiudicatari:NOTORIUS S.N.C. di Deborah Kooperman e C. (02279470237) |
| Z0A2AE23B6 |
Fattura 1226/PA del 17/12/2019 - Fattura di vendita PA SPLIT VE |
"1.025 |
45" |
"1.025 |
45" |
17/12/201928/01/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238)Aggiudicatari:DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238) |
| Z23255C440 |
Fattura 145/PA del 23/12/2019 - |
"5.112 |
00" |
"5.112 |
00" |
23/12/201915/12/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Office Group Srl (03193100231)Aggiudicatari:Office Group Srl (03193100231) |
| ZB72776475 |
Fattura 8719358412 del 23/12/2019 - Fattura Elettronica relativa all'Identificativo Rendiconto 2104523678 |
"163 |
00" |
"163 |
00" |
23/12/201906/04/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Poste Italiane S.p.A. (97103880585)Aggiudicatari:Poste Italiane S.p.A. (97103880585) |
| ZCD26B59E9 |
Fattura 107/PA del 19/12/2019 - |
"5.024 |
00" |
"2.510 |
00" |
19/12/201928/01/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI snc (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI snc (03360520237) |
| Z572A75886 |
Fattura 4PA del 27/12/2019 - PROGETTO RAGAZZI IN SICUREZZA |
"962 |
00" |
"960 |
00" |
27/12/201929/01/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NIPPON CLUB KARATE ASD (93066310231)Aggiudicatari:NIPPON CLUB KARATE ASD (93066310231) |
| Z612B97ACC |
"Fattura 83 del 16/01/2020 - ISCRIZIONE GARE A SQUADRE ""OLIMPIADI DELLA MATEMATICA"" - ANNO 2020 |
| codice iscrizione VI09" |
"114 |
76" |
"114 |
76" |
16/01/202029/01/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375)Aggiudicatari:UNIONE MATEMATICA ITALIANA (00336020375) |
| Z5D2A8C003 |
Fattura 160 del 31/12/2019 - Fattura di vendita |
"511 |
00" |
"511 |
00" |
31/12/201911/02/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FONDAZIONE CANOVA ONLUS (04022180261)Aggiudicatari:FONDAZIONE CANOVA ONLUS (04022180261) |
| ZB62A90FE3 |
Fattura 2100000028 del 30/01/2020 - Fisica in Moto |
"1.785 |
00" |
"1.785 |
00" |
30/01/202011/02/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Fondazione Ducati (91268850376)Aggiudicatari:Fondazione Ducati (91268850376) |
| Z6427F2325 |
Fattura O/6 del 06/02/2020 - |
"834 |
00" |
"832 |
00" |
06/02/202011/02/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GUARNERIO SOC. COOP (01117230308)Aggiudicatari:GUARNERIO SOC. COOP (01117230308) |
| Z402A8BE14 |
"Fattura 20-30-1 del 29/01/2020 - Servizi resi in relazione al viaggio di TABARINI LUCA PARIGI - partenza: 11/01/2020 Ns. rif. HQ2607 LICEO STATALE ""E. MEDI""" |
"12.410 |
00" |
"12.410 |
00" |
29/01/202011/02/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Orsetta Viaggi di Residori Sara (RSDSRA80L61L781U)Aggiudicatari:Orsetta Viaggi di Residori Sara (RSDSRA80L61L781U) |
| ZD82B001D1 |
Fattura 74 del 03/02/2020 - Fattura di vendita |
"5.642 |
00" |
"4.690 |
00" |
03/02/202011/02/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989)Aggiudicatari:RADICI VIAGGI S.R.L. (02347450989) |
| ZD42AFF208 |
Fattura 9/FE del 06/02/2020 - |
"717 |
00" |
"715 |
00" |
06/02/202011/02/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Alliance Française Verona (02329500231)Aggiudicatari:Alliance Française Verona (02329500231) |
| Z722B3AC16 |
Fattura 00080/12/2020 del 07/02/2020 - *BUS* VIAGGIO ISTRUZIONE GRECIA dal 04/02/20 al 10/02/20 Prat. 20/000496 x GRUPPO STUDENTI1 |
"24.895 |
00" |
"24.895 |
00" |
07/02/202011/02/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC (03016620175)Aggiudicatari:CENTRO VIAGGI GRAFFITI DI SASSELLI E C. SNC (03016620175) |
| Z692BEB74B |
Fattura 00000016/13/2020 del 10/02/2020 - VIAGGIO ISTRUZIONE ROMA Prat. 20/000058 dal 22/03/20 al 25/03/20 |
"400 |
00" |
"2.400 |
00" |
10/02/202011/02/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VIAGGI PIANETA VERDE S.R.L. (04249720238)Aggiudicatari:VIAGGI PIANETA VERDE S.R.L. (04249720238) |
| Z962BC948E |
Fattura VPFV0000809 del 31/01/2020 - |
"68 |
85" |
"68 |
85" |
31/01/202014/02/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SUPERMERCATI MARTINELLI S.r.l. (00796350239)Aggiudicatari:SUPERMERCATI MARTINELLI S.r.l. (00796350239) |
| 54639534A7 |
Fattura 7819017940 del 30/12/2019 - |
"18.415 |
77" |
"18.415 |
77" |
30/12/201923/05/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. (02402671206)Aggiudicatari:REKEEP SPA SOCIETA A SOCIO UNICO-SOGG. DIREZ. E COORD. DI MANUTENCOOP SOC. COOP. (02402671206) |
| Z402713A2F |
Fattura 2 del 25/01/2020 - Incarico RSPP 2019 |
"566 |
50" |
"564 |
50" |
25/01/202014/02/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ARZONE GIORGIO (RZNGRG62T18L781E)Aggiudicatari:ARZONE GIORGIO (RZNGRG62T18L781E) |
| ZC6274DD78 |
Fattura FATTPA 6_20 del 04/02/2020 - Assistenza e Consulenza sito web istituzionale anno 2019 |
"1.802 |
00" |
"1.800 |
00" |
04/02/202014/02/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z)Aggiudicatari:DIEGO SCARFONE (SCRDGI81T16A773Z) |
| ZC02A22003 |
Fattura 98 del 01/02/2020 - Stage linguistico a Bray (Irlanda) dal 12/02/20 al 19/02/20 - Gruppo B. Saldo. |
"38.236 |
00" |
"38.236 |
00" |
01/02/202002/03/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Obiettivo Lingua S.r.l. (03079470278)Aggiudicatari:Obiettivo Lingua S.r.l. (03079470278) |
| Z4D2B3B7AF |
Fattura 8101000260 del 16/01/2020 - BIGLIETTI VIAGGIO N. TIT. 1287690818-819 VERONA - PADOVA A/R 06/02/2020 |
"599 |
13" |
"599 |
13" |
16/01/202015/02/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)Aggiudicatari:TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003) |
| Z06269C34E |
Fattura 597/01 del 30/12/2019 - |
"11 |
21" |
"11 |
21" |
30/12/201915/02/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AGRI VILLAFRANCA SNC (01689660239)Aggiudicatari:AGRI VILLAFRANCA SNC (01689660239) |
| ZD02B8FADC |
Fattura 2/PA del 15/01/2020 - Noleggio bus con conducente per viaggio da villafranca VR a Bologna il 14/01/20 |
"3.730 |
00" |
"3.730 |
00" |
15/01/202018/03/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI snc (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI snc (03360520237) |
| Z872BAC6A2 |
Fattura 1/FPA del 29/01/2020 - |
"3.927 |
28" |
"3.927 |
28" |
29/01/202017/02/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:IL GIARDINO DELLE ROSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (11857950015)Aggiudicatari:IL GIARDINO DELLE ROSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (11857950015) |
| ZBC1E7B29E |
Fattura AL00499743 del 15/01/2019 - scissione pagamenti |
"3.689 |
32" |
"2.921 |
16" |
15/01/201924/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017)Aggiudicatari:VODAFONE ITALIA S.p.A. (93026890017) |
| Z012B0812D |
Fattura 20204E02577 del 24/01/2020 - CMGD0101 SCHELETRO UMANO 170CM |
"184 |
50" |
"184 |
50" |
24/01/202002/03/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)Aggiudicatari:Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
| Z4F2A0EB1A |
"Fattura 51/2 del 27/01/2020 - MY FTTCAB 100/20 MBPS - BMG BEST EFFORT |
| COMPLETO DI CPE E 1 IP SEDE Via Guglielmo Marconi 3 37069 Villafranca Di Verona VR |
| CODICE MIGRAZIONE MNE 04514743008 014 R |
|
| Periodo di riferimento: |
| 01/02/2020 - 31/03/2020" |
"245 |
00" |
"280 |
00" |
27/01/202011/08/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MYNET S.R.L. (01762150207)Aggiudicatari:MYNET S.R.L. (01762150207) |
| Z672B7575A |
Fattura 000409/V1 del 31/01/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO |
"156 |
00" |
"156 |
00" |
31/01/202002/03/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. (00267310209)Aggiudicatari:GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. (00267310209) |
| ZD52B268BE |
Fattura 000408/V1 del 31/01/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO |
"543 |
60" |
"543 |
60" |
31/01/202002/03/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. (00267310209)Aggiudicatari:GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. (00267310209) |
| Z202C12EA6 |
Fattura 3 PA/2020 del 17/02/2020 - ESPERIENZA COMPLETA SALA VERTICAL E BOULDER Date: 30/01 + 15/02/20 |
"546 |
00" |
"436 |
80" |
17/02/202002/03/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:XMOUNTAIN Guide Alpine (03356360234)Aggiudicatari:XMOUNTAIN Guide Alpine (03356360234) |
| ZB229EB690 |
Fattura 226/PA del 11/02/2020 - Fattura Immediata |
"5.696 |
25" |
"5.696 |
25" |
11/02/202012/03/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02640280349)Aggiudicatari:GES.CO. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE (02640280349) |
| ZB72BDA823 |
Fattura 2/PA del 11/02/2020 - Buono d'ordine 708/2020 del 04/02/2020 |
"935 |
50" |
"935 |
50" |
11/02/202012/03/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COMPUTER APP SRL SEMPLIFICATA (04279500237)Aggiudicatari:COMPUTER APP SRL SEMPLIFICATA (04279500237) |
| Z2E2BA13BB |
"Fattura 20-30-4 del 21/02/2020 - Servizi resi in relazione al viaggio di LICEO STATALE ""E. MEDI"" DINKELSBUHL - partenza: 08/02/2020 Ns. rif. HQ2731 LICEO STATALE ""E. MEDI""" |
"4.328 |
00" |
"4.328 |
00" |
21/02/202012/03/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Orsetta Viaggi di Residori Sara (RSDSRA80L61L781U)Aggiudicatari:Orsetta Viaggi di Residori Sara (RSDSRA80L61L781U) |
| Z612BBC423 |
Fattura 3020149874 del 28/02/2020 - CASELLE POSTALI |
"81 |
97" |
"81 |
97" |
28/02/202012/03/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Poste Italiane S.p.A. (97103880585)Aggiudicatari:Poste Italiane S.p.A. (97103880585) |
| Z9B2BD65C3 |
Fattura 20/01 del 31/01/2020 - |
"13 |
23" |
"13 |
23" |
31/01/202018/03/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AGRI VILLAFRANCA SNC (01689660239)Aggiudicatari:AGRI VILLAFRANCA SNC (01689660239) |
| Z662BB82D0 |
Fattura 1/E/2020 del 04/02/2020 - VENDITA |
"535 |
55" |
"535 |
55" |
04/02/202018/03/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PULISAN.NET S.R.L. (04267270231)Aggiudicatari:PULISAN.NET S.R.L. (04267270231) |
| Z662BB82DO |
Fattura 2/E/2020 del 12/02/2020 - VENDITA |
"18 |
00" |
"18 |
00" |
12/02/202018/03/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PULISAN.NET S.R.L. (04267270231)Aggiudicatari:PULISAN.NET S.R.L. (04267270231) |
| ZDD2B8A61F |
"Fattura 211 del 31/01/2020 - Iva a vostro carico ex Art. 17-TER |
DPR 633/72 Scissione dei pagamenti" |
"217 |
63" |
"217 |
63" |
31/01/202018/03/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ZEUS DI BENEDETTI NADIA (BNDNDA64M43B296O)Aggiudicatari:ZEUS DI BENEDETTI NADIA (BNDNDA64M43B296O) |
| ZD32BF253E |
Fattura 9639357633 del 13/02/2020 - |
"142 |
00" |
"142 |
00" |
13/02/202015/04/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. (00801720152)Aggiudicatari:BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. (00801720152) |
| ZF52C8101D |
Fattura 20204E08507 del 24/03/2020 - |
"4.800 |
00" |
"4.800 |
00" |
24/03/202024/04/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)Aggiudicatari:Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
| Z452AF4625 |
Fattura 32 del 12/05/2020 - Progetto Yoga nelle scuole |
"1.020 |
00" |
"1.020 |
00" |
12/05/202015/06/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Associazione di Promozione Sociale (93221010239)Aggiudicatari:Associazione di Promozione Sociale (93221010239) |
| ZE12526996 |
"Fattura FATTPA 2_20 del 28/05/2020 - EFFETTUATO |
AGLI STUDENTI DELL'ISTITUTO |
CORSO DI CRESCITA PERSONALE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO TEATRALE" |
"796 |
72" |
"812 |
66" |
28/05/202015/06/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CRISTINA MIRANDOLA (MRNCST71H62L781O)Aggiudicatari:CRISTINA MIRANDOLA (MRNCST71H62L781O) |
| Z932CACB3F |
Fattura 136 del 22/05/2020 - VENDITA |
"202 |
00" |
"202 |
00" |
22/05/202015/06/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BMEDICAL di Bonnal Jean Jacques Pierre (BNNJJC79L21E507B)Aggiudicatari:BMEDICAL di Bonnal Jean Jacques Pierre (BNNJJC79L21E507B) |
| Z9F2CF9B02 |
Fattura 001745/V1 del 31/05/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO |
"564 |
00" |
"564 |
00" |
31/05/202015/06/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. (00267310209)Aggiudicatari:GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. (00267310209) |
| ZAE2CE6939 |
Fattura 001746/V1 del 31/05/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO |
"152 |
00" |
"152 |
00" |
31/05/202015/06/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. (00267310209)Aggiudicatari:GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. (00267310209) |
| Z162CDC7A8 |
Fattura 36/P del 29/05/2020 - |
"1.382 |
87" |
"1.382 |
87" |
29/05/202015/06/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230) |
| ZAC2CFAA47 |
Fattura 25/PA del 31/05/2020 - FATTURA DIFFERITA SPLIT |
"214 |
00" |
"214 |
00" |
31/05/202015/06/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VERONA UFFICIO NEW SRL (10561190967)Aggiudicatari:VERONA UFFICIO NEW SRL (10561190967) |
| Z4C2BF97D9 |
Fattura 39/PA del 19/03/2020 - |
"13.114 |
50" |
"3.069 |
50" |
19/03/202015/06/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:THE CAMBRIDGE SCHOOL S.R.L. (00467780235)Aggiudicatari:THE CAMBRIDGE SCHOOL S.R.L. (00467780235) |
| ZC82C4637B |
Fattura 20204E11935 del 16/05/2020 - VO01 BERGANTINI-CONTAB.SEGRET.-EDIZ.2020 |
"65 |
00" |
"65 |
00" |
16/05/202002/07/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)Aggiudicatari:Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
| Z6B2D08CE5 |
"Fattura 151 del 10/06/2020 - Dell Vostro 3590 - 15.6""- Core i5 10210U - 8 GB RAM - 256 GB SSD" |
"6.049 |
89" |
"6.049 |
89" |
10/06/202002/07/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MEMOGRAPH di Panero Giovanna (PNRGNN63P67B111F)Aggiudicatari:MEMOGRAPH di Panero Giovanna (PNRGNN63P67B111F) |
| Z822BBF731 |
Fattura 5 del 29/06/2020 - Incarico RSPP 2020 - Rate 1 + 2 |
"1.693 |
50" |
"1.693 |
50" |
29/06/202010/10/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ARZONE GIORGIO (RZNGRG62T18L781E)Aggiudicatari:ARZONE GIORGIO (RZNGRG62T18L781E) |
| ZB32D5A4B7 |
Fattura 13/A del 24/06/2020 - |
"491 |
55" |
"491 |
55" |
24/06/202002/07/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Stich Erika Henriete (STCRHN67T55Z129D)Aggiudicatari:Stich Erika Henriete (STCRHN67T55Z129D) |
| Z5C2D5C818 |
Fattura 11/PA del 19/06/2020 - KIT 10 TAMBURELLI + 5 PALLINE OMOLOGATE |
"120 |
00" |
"120 |
00" |
19/06/202002/07/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Tamburelli Giacopuzzi di Zantedeschi Tamara (ZNTTMR79C54F861X)Aggiudicatari:Tamburelli Giacopuzzi di Zantedeschi Tamara (ZNTTMR79C54F861X) |
| Z872D3F537 |
Fattura 002187/V1 del 30/06/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO |
"623 |
00" |
"623 |
00" |
30/06/202011/07/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. (00267310209)Aggiudicatari:GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. (00267310209) |
| Z962BCD544 |
Fattura 20PAS0008815 del 30/06/2020 - |
"50 |
00" |
"50 |
00" |
30/06/202011/07/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Aruba S.p.A. (04552920482)Aggiudicatari:Aruba S.p.A. (04552920482) |
| Z112D2F6D8 |
Fattura 41/P del 30/06/2020 - |
"176 |
20" |
"176 |
20" |
30/06/202011/07/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230) |
| Z8D2D1C11A |
Fattura 20204E16208 del 02/07/2020 - |
"300 |
00" |
"300 |
00" |
02/07/202011/07/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)Aggiudicatari:Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
| Z7A2D2F8AC |
Fattura C/0727 del 15/07/2020 - |
"2.623 |
00" |
"2.623 |
00" |
15/07/202011/08/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| ZBD2D19140 |
Fattura C/0731 del 15/07/2020 - |
"1.417 |
00" |
"1.417 |
00" |
15/07/202011/08/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| Z482D9D2FB |
Fattura C/0734 del 15/07/2020 - |
"783 |
00" |
"783 |
00" |
15/07/202011/08/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| ZBE2DA1BF7 |
Fattura 183200000001137321 del 31/07/2020 - |
"1.180 |
32" |
"1.180 |
32" |
31/07/202025/08/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)Aggiudicatari:DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) |
| ZA02DA7FBB |
Fattura 124 del 31/07/2020 - DETERMINA DEL 15/07/20 - CIG ZA02DA7FBB |
"1.650 |
00" |
"1.650 |
00" |
31/07/202025/08/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Officina Grafica Editoriale s.r.l. (04127320234)Aggiudicatari:Officina Grafica Editoriale s.r.l. (04127320234) |
| Z5C230B9D0 |
Fattura 16A del 31/07/2020 - MATERIALE MISTO VEDI ALLEGATO |
"268 |
64" |
"268 |
64" |
31/07/202010/10/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOPLAST DI NALINI MARCO (NLNMRC80C12L949E)Aggiudicatari:TECNOPLAST DI NALINI MARCO (NLNMRC80C12L949E) |
| Z012E18F05 |
Fattura 482/E del 29/08/2020 - LAVATRICE BOSCH MOD. WAJ20067IT A+++ |
"286 |
88" |
"286 |
88" |
29/08/202024/09/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DONATELLI NICOLA (DNTNCL66M04E349R)Aggiudicatari:DONATELLI NICOLA (DNTNCL66M04E349R) |
| ZB92D83D21 |
Fattura 687/2 del 26/08/2020 - Contributo Conai assolto ove dovuto |
"2.400 |
00" |
"2.400 |
00" |
26/08/202010/10/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MYNET S.R.L. (01762150207)Aggiudicatari:MYNET S.R.L. (01762150207) |
| Z3C2DF5886 |
Fattura C/0893 del 03/09/2020 - |
"122 |
52" |
"122 |
52" |
03/09/202024/09/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| Z272DA1A7C |
Fattura 2/40 del 28/08/2020 - VENDITA |
"421 |
97" |
"421 |
97" |
28/08/202024/09/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SPORT ITALIA S.R.L. (02290270400)Aggiudicatari:SPORT ITALIA S.R.L. (02290270400) |
| Z3A2E39D35 |
Fattura 00000000902 del 30/09/2020 - FT Vendita elettronica PA |
"332 |
10" |
"332 |
10" |
30/09/202010/10/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SCHIAVI S.r.l. produzione articoli sportivi (01297120287)Aggiudicatari:SCHIAVI S.r.l. produzione articoli sportivi (01297120287) |
| Z402E22362 |
Fattura C/0925 del 14/09/2020 - |
"157 |
36" |
"157 |
36" |
14/09/202010/10/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| ZA02DAA402 |
"Fattura 51-2020 del 27/08/2020 - PREVENTIVO N.29_072020 |
| CONFERMA ORDINE PROT.0003443/2020 DEL 15/07/2020" |
"25.443 |
50" |
"25.443 |
50" |
27/08/202003/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ELECTRIC SYSTEM DI CORDIOLI GRAZIANO S.R.L (03902730237)Aggiudicatari:ELECTRIC SYSTEM DI CORDIOLI GRAZIANO S.R.L (03902730237) |
| Z762E51FFF |
Fattura 205900163 del 22/09/2020 - |
"895 |
00" |
"895 |
00" |
22/09/202010/10/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ESSEPIEMME SRL (01380560233)Aggiudicatari:ESSEPIEMME SRL (01380560233) |
| ZE42E22086 |
Fattura 412.2020 del 23/09/2020 - PAGAMENTO Corso «Torniamo a scuola in ... sicurezza» - operazione esente IVA art. 10 DPR. 633/72 - Codice univoco UFWUVN |
"30 |
00" |
"30 |
00" |
23/09/202010/10/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000)Aggiudicatari:ASSOCIAZIONE PROTEO FARE SAPERE (03734621000) |
| Z422E49576 |
Fattura 85/P del 30/09/2020 - FATTURA DIFFERITA PA |
"616 |
00" |
"616 |
00" |
30/09/202014/10/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230) |
| Z612E495F9 |
Fattura 003275/V1 del 30/09/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO |
"760 |
00" |
"760 |
00" |
30/09/202003/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. (00267310209)Aggiudicatari:GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. (00267310209) |
| ZA82E5917B |
Fattura 87/P del 30/09/2020 - FATTURA DIFFERITA PA |
"409 |
00" |
"409 |
00" |
30/09/202003/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230) |
| Z032E692FE |
Fattura 86/P del 30/09/2020 - FATTURA DIFFERITA PA |
"1.035 |
00" |
"1.035 |
00" |
30/09/202003/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230) |
| Z632E199BF |
Fattura C/1062 del 08/10/2020 - |
"1.853 |
00" |
"1.853 |
00" |
08/10/202003/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| ZF42E9AB75 |
Fattura C/1046 del 06/10/2020 - |
"280 |
00" |
"280 |
00" |
06/10/202003/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| Z662E07565 |
Fattura 65/PA del 13/10/2020 - Fattura Differita |
"96 |
23" |
"96 |
23" |
13/10/202003/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS NERINO SRL (01279070237)Aggiudicatari:NICOLIS NERINO SRL (01279070237) |
| ZC62EB13A3 |
Fattura 2020 6152 del 26/10/2020 - |
"79 |
00" |
"79 |
00" |
26/10/202003/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:LEGNAGOFERR s.r.l. (03130950235)Aggiudicatari:LEGNAGOFERR s.r.l. (03130950235) |
| ZCC2E8449C |
Fattura 70-2020 del 09/10/2020 - RIF.PREVENTIVO N.47_092020 DEL 24/09/2020 |
"1.190 |
36" |
"1.190 |
36" |
09/10/202003/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ELECTRIC SYSTEM DI CORDIOLI GRAZIANO S.R.L (03902730237)Aggiudicatari:ELECTRIC SYSTEM DI CORDIOLI GRAZIANO S.R.L (03902730237) |
| ZEF2ED42C5 |
Fattura 52 del 22/10/2020 - ADESIONE PROGETTO ITINERA |
"100 |
00" |
"100 |
00" |
22/10/202003/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO (93040410230)Aggiudicatari:COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO (93040410230) |
| Z092E96F0F |
Fattura 0117080005632 del 06/10/2020 - |
"299 |
26" |
"299 |
26" |
06/10/202010/12/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)Aggiudicatari:BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) |
| Z092E9AB75 |
Fattura 0117070006391 del 20/10/2020 - |
"98 |
73" |
"98 |
73" |
20/10/202003/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)Aggiudicatari:BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) |
| ZBC2E9AC0D |
Fattura PA2000156 del 13/10/2020 - |
"228 |
80" |
"228 |
80" |
13/10/202003/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Bottoni Srl (02449340237)Aggiudicatari:Bottoni Srl (02449340237) |
| ZE12E87B4B |
Fattura 1460 del 31/10/2020 - |
"7.525 |
00" |
"7.525 |
00" |
31/10/202018/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BANELLI EZIO S.R.L. (01806630230)Aggiudicatari:BANELLI EZIO S.R.L. (01806630230) |
| ZD42E7C558 |
Fattura 71-2020 del 09/10/2020 - RIF.PREVENTIVO N.46_092020 DEL 24/09/2020 |
"720 |
00" |
"720 |
00" |
09/10/202015/12/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ELECTRIC SYSTEM DI CORDIOLI GRAZIANO S.R.L (03902730237)Aggiudicatari:ELECTRIC SYSTEM DI CORDIOLI GRAZIANO S.R.L (03902730237) |
| Z3E2A8C36C |
Fattura 1/PA del 05/10/2020 - |
"1.355 |
00" |
"1.355 |
00" |
05/10/202018/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MAZZI GIOVANNI (MZZGNN70A23L781M)Aggiudicatari:MAZZI GIOVANNI (MZZGNN70A23L781M) |
| Z872F02A5E |
Fattura 148/PA del 06/11/2020 - ESAME FCE ISP/CRUI DEL 01/12/2020 |
"3.177 |
00" |
"3.177 |
00" |
06/11/202018/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:THE CAMBRIDGE SCHOOL S.R.L. (00467780235)Aggiudicatari:THE CAMBRIDGE SCHOOL S.R.L. (00467780235) |
| Z0C2ED5115 |
Fattura 111/PA del 28/10/2020 - Scissione dei pagamenti a Vs carico ex art.17-ter DPR633/72 |
"393 |
80" |
"393 |
80" |
28/10/202018/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Maxtech di Zanardi Massimo (ZNRMSM78A13E512H)Aggiudicatari:Maxtech di Zanardi Massimo (ZNRMSM78A13E512H) |
| ZE82EBBAA8 |
Fattura 003720/V1 del 30/10/2020 - CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO |
"1.264 |
00" |
"1.264 |
00" |
30/10/202010/12/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. (00267310209)Aggiudicatari:GEM DI GROSSI GALEAZZO E C. (00267310209) |
| Z542ED4327 |
Fattura 50 del 04/11/2020 - targa in Alluminio Dibond cm 60 x 45 con kit fissaggio |
"119 |
60" |
"119 |
60" |
04/11/202018/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MORE MARKETING SRL (08342310961)Aggiudicatari:MORE MARKETING SRL (08342310961) |
| Z2E2ED516C |
Fattura 112/PA del 28/10/2020 - Scissione dei pagamenti a Vs carico ex art.17-ter DPR633/72 |
"500 |
00" |
"500 |
00" |
28/10/202018/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Maxtech di Zanardi Massimo (ZNRMSM78A13E512H)Aggiudicatari:Maxtech di Zanardi Massimo (ZNRMSM78A13E512H) |
| ZA32E702C0 |
Fattura 766/2 del 24/09/2020 - Contributo Conai assolto ove dovuto |
"1.250 |
00" |
"1.250 |
00" |
24/09/202010/12/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MYNET S.R.L. (01762150207)Aggiudicatari:MYNET S.R.L. (01762150207) |
| Z1A2E3F0BF |
Fattura 2020003465 del 16/11/2020 - POLIZZA IW/2020/00822 |
"11.761 |
00" |
"11.761 |
00" |
16/11/202024/11/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AmbienteScuola s.r.l. (03967470968)Aggiudicatari:AmbienteScuola s.r.l. (03967470968) |
| Z022A6E864 |
Fattura 615 del 03/11/2020 - |
"971 |
00" |
"971 |
00" |
03/11/202005/12/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:STUDIO MEDICO ASSOCIATO PERONI MARTINI ZAMBON (02667210237)Aggiudicatari:STUDIO MEDICO ASSOCIATO PERONI MARTINI ZAMBON (02667210237) |
| Z0F2F22061 |
Fattura 04/2020 del 10/11/2020 - Serata 27 novembre 2020 dedicata ad ENNIO MORRICONE |
"3.000 |
00" |
"3.000 |
00" |
10/11/202010/12/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BALDESSARELLI IVAN (BLDVNI81P01H612O)Aggiudicatari:BALDESSARELLI IVAN (BLDVNI81P01H612O) |
| Z862F6B5B8 |
Fattura 3/4 del 02/12/2020 - |
"950 |
00" |
"950 |
00" |
02/12/202010/12/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FERRARINI ROBERTO (FRRRRT64M06B296I)Aggiudicatari:FERRARINI ROBERTO (FRRRRT64M06B296I) |
| Z0A2EEFDFD |
Fattura 157/P del 30/11/2020 - FATTURA DIFFERITA PA |
"79 |
20" |
"79 |
20" |
30/11/202010/12/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230) |
| Z2D2E7034D |
Fattura 573 del 02/10/2020 - |
"556 |
50" |
"556 |
50" |
02/10/202015/12/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. (02803930235)Aggiudicatari:CASA DEI DETERSIVI E PROFUMI s.n.c. (02803930235) |
| Z052F39A1B |
Fattura 1415 del 23/11/2020 - FATTURA |
"299 |
00" |
"299 |
00" |
23/11/202015/12/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL (03039490242)Aggiudicatari:MGR PRODOTTI INFORMATICI SRL (03039490242) |
| Z2A2EE2AFD |
Fattura 46248 del 09/12/2020 - |
"3.072 |
00" |
"3.072 |
00" |
09/12/202015/12/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MEDIA DIRECT SRL (02409740244)Aggiudicatari:MEDIA DIRECT SRL (02409740244) |
| Z872EA4763 |
Fattura 1/FE del 30/11/2020 - FATTURA DIFFERITA PA |
"400 |
00" |
"400 |
00" |
30/11/202017/12/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SOMMAGRAFICA DI ZORZI MARCO & C. S.N.C. (00779950237)Aggiudicatari:SOMMAGRAFICA DI ZORZI MARCO & C. S.N.C. (00779950237) |
| ZE22E07C58 |
Fattura 205900136 del 31/08/2020 - |
"422 |
00" |
"0 |
00" |
31/08/202024/09/2020 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ESSEPIEMME SRL (01380560233)Aggiudicatari:ESSEPIEMME SRL (01380560233) |
| Totali |
Numero Lotti: 107 |
"261.539 |
81" |
"248.768 |
39" |
|
| Tabella generata in 0.005 secondi |
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