| CIG |
Oggetto |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
Data inizioData fine |
| ZF53012119 |
Gobbi Giovanni responsabile PDO/RPD |
"1.000 |
00" |
"500 |
00" |
04/01/202131/12/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Giovanni Gobbi (GBBGNN82S05L781H)Aggiudicatari:Giovanni Gobbi (GBBGNN82S05L781H) |
| ZEA30163BF |
Progetto Mediavox lezioni Come si fa un giornale |
"1.860 |
00" |
"930 |
00" |
30/10/202006/06/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MONTOLLI GIORGIO (MNTGRG60H22L781K)Aggiudicatari:MONTOLLI GIORGIO (MNTGRG60H22L781K) |
| ZC6301F7E6 |
Conferenza on line Assemblea d'istituto |
"204 |
00" |
"200 |
00" |
14/01/202121/01/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Giorgia Benusiglio (BNSGRG82L67F205M)Aggiudicatari:Giorgia Benusiglio (BNSGRG82L67F205M) |
| Z8D30244B3 |
Progetto Ho imparato a sognare |
"1.225 |
00" |
"1.225 |
00" |
14/01/202101/03/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MAZZI GIOVANNI (MZZGNN70A23L781M)Aggiudicatari:MAZZI GIOVANNI (MZZGNN70A23L781M) |
| ZDC302CFA6 |
Progetto Cyberbullismo |
"1.050 |
00" |
"0 |
00" |
15/01/202101/03/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SIGNORINI BEATRICE (SGNBRC91L42C312V)Aggiudicatari:SIGNORINI BEATRICE (SGNBRC91L42C312V) |
| Z1A3056524 |
progetto Sportello pscicologico classe 5C -5G |
"408 |
00" |
"0 |
00" |
25/01/202101/03/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Dal Bo Michele (DLBMHL77H01A757I)Aggiudicatari:Dal Bo Michele (DLBMHL77H01A757I) |
| ZB22E78F14 |
Progetto Cambridge esami speaking Mock per 4 ore |
"6.875 |
00" |
"0 |
00" |
13/02/202125/02/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GEORGIEVA ANELIYA VALERIEVA (GRGNYV78T59Z104W)Aggiudicatari:GEORGIEVA ANELIYA VALERIEVA (GRGNYV78T59Z104W) |
| Z69313451A |
Progetto Erasmus 2019 KA101 - Corso on line |
"400 |
00" |
"400 |
00" |
14/04/202104/05/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:EUROPASS SRL (04393630480)Aggiudicatari:EUROPASS SRL (04393630480) |
| Z112F7536A |
Fattura 000002-0CPA del 28/12/2020 - Fattura di vendita PA |
"275 |
10" |
"275 |
10" |
28/12/202021/01/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:IFA SRL (03273230239)Aggiudicatari:IFA SRL (03273230239) |
| Z23255C440 |
Fattura 145/PA del 23/12/2019 - |
"7.756 |
00" |
"7.755 |
40" |
23/12/201905/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:OFFICE GROUP SRL (03193100231)Aggiudicatari:OFFICE GROUP SRL (03193100231) |
| ZE32F75326 |
Fattura 171/P del 28/12/2020 - FATTURA DIFFERITA PA |
"2.453 |
66" |
"2.453 |
66" |
28/12/202021/01/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230) |
| Z822BBF731 |
Fattura 5 del 29/06/2020 - Incarico RSPP 2020 - Rate 1 + 2 |
"2.258 |
00" |
"564 |
50" |
29/06/202021/01/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ARZONE GIORGIO (RZNGRG62T18L781E)Aggiudicatari:ARZONE GIORGIO (RZNGRG62T18L781E) |
| ZBF2F21ECB |
Fattura 1/FE del 04/01/2021 - Realizzazione Progetto CIACK per 56 Scuole A1 Cinema Scuola LAB. MIUR MIBACT 2020 |
"2.040 |
00" |
"2.040 |
00" |
04/01/202121/01/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Lamonaca Sante Massimo (LMNSTM69T08B619T)Aggiudicatari:Lamonaca Sante Massimo (LMNSTM69T08B619T) |
| Z5C2F87833 |
Fattura 113 del 31/12/2020 - |
"3.995 |
00" |
"3.995 |
00" |
31/12/202021/01/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FG TERMOIDRAULICA DI FRIGO GIANPAOLO (FRGGPL75L11L949T)Aggiudicatari:FG TERMOIDRAULICA DI FRIGO GIANPAOLO (FRGGPL75L11L949T) |
| ZE92F8DBF9 |
Fattura 000001/PA del 12/01/2021 - CARRELLO SERIE BIG - PARETI IN LAMIERA |
"580 |
00" |
"580 |
00" |
12/01/202127/01/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SC INDUSTRIES S.R.L. SEMPLIFICATA (11875730019)Aggiudicatari:SC INDUSTRIES S.R.L. SEMPLIFICATA (11875730019) |
| ZB830B8D2E |
Fattura 24 del 18/01/2021 - |
"800 |
00" |
"0 |
00" |
18/01/202127/01/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TARGET PROGETTO IMMAGINE SAS DI CORDIOLI PAOLO E C. (02930170234)Aggiudicatari:TARGET PROGETTO IMMAGINE SAS DI CORDIOLI PAOLO E C. (02930170234) |
| ZBC1E7B29E |
Fattura AL00499743 del 15/01/2019 - scissione pagamenti |
"3.370 |
50" |
"2.789 |
92" |
15/01/201905/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VODAFONE ITALIA S.p.A.. (93026890017)Aggiudicatari:VODAFONE ITALIA S.p.A.. (93026890017) |
| ZA32E702C0 |
Fattura 766/2 del 24/09/2020 - Contributo Conai assolto ove dovuto |
"3.000 |
00" |
"3.000 |
00" |
24/09/202005/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MYNET S.R.L. (01762150207)Aggiudicatari:MYNET S.R.L. (01762150207) |
| Z5B30121C0 |
Fattura 20214E01650 del 14/01/2021 - |
"5.100 |
00" |
"5.100 |
00" |
14/01/202111/02/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)Aggiudicatari:Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
| Z9B2BD65C3 |
Fattura 20/01 del 31/01/2020 - |
"24 |
13" |
"10 |
90" |
31/01/202011/02/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AGRI VILLAFRANCA SNC (01689660239)Aggiudicatari:AGRI VILLAFRANCA SNC (01689660239) |
| Z5330564D1 |
Fattura 21PAS0003371 del 28/02/2021 - |
"44 |
90" |
"44 |
90" |
28/02/202115/03/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Aruba S.p.A. (04552920482)Aggiudicatari:Aruba S.p.A. (04552920482) |
| ZDC3094E86 |
Fattura 25 del 27/02/2021 - VENDITA |
"220 |
35" |
"220 |
35" |
27/02/202115/03/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BMEDICAL di Bonnal Jean Jacques Pierre (BNNJJC79L21E507B)Aggiudicatari:BMEDICAL di Bonnal Jean Jacques Pierre (BNNJJC79L21E507B) |
| Z1D308E619 |
Fattura 7/X del 09/02/2021 - Vendita Assoluto |
"108 |
00" |
"108 |
00" |
09/02/202115/03/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VIELLA Srl (03214700589)Aggiudicatari:VIELLA Srl (03214700589) |
| ZF328327F6 |
Fattura 1 del 09/02/2021 - |
"1.200 |
00" |
"1.050 |
00" |
09/02/202115/03/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SIGNORINI BEATRICE (SGNBRC91L42C312V)Aggiudicatari:SIGNORINI BEATRICE (SGNBRC91L42C312V) |
| ZC5307EB47 |
Fattura 20214E05168 del 09/02/2021 - |
"1.173 |
00" |
"1.173 |
00" |
09/02/202115/03/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)Aggiudicatari:Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
| Z2C3075630 |
"Fattura 27PA del 08/02/2021 - Canone Contratto di Manutenzione Del 02/02/2021 Dal 02/02/2021 Al 01/02/2022 |
| S/N 104004888" |
"180 |
00" |
"180 |
00" |
08/02/202115/03/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SUNNEXT S.r.l. (07394350966)Aggiudicatari:SUNNEXT S.r.l. (07394350966) |
| Z8330B2C89 |
Fattura 00987/21 del 24/02/2021 - ABB. AMMINISTRARE LA SCUOLA 2021 |
"80 |
00" |
"80 |
00" |
24/02/202115/03/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018)Aggiudicatari:Euroedizioni Torino S.r.l. (07009890018) |
| ZEE3094F74 |
Fattura 14/P del 26/02/2021 - FATTURA DIFFERITA PA |
"429 |
00" |
"429 |
00" |
26/02/202115/03/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230) |
| Z5C230B9D0 |
Fattura 16A del 31/07/2020 - MATERIALE MISTO VEDI ALLEGATO |
"356 |
86" |
"68 |
52" |
31/07/202015/03/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOPLAST DI NALINI MARCO (NLNMRC80C12L949E)Aggiudicatari:TECNOPLAST DI NALINI MARCO (NLNMRC80C12L949E) |
| Z2A3080818 |
Fattura 12100600010000009162 del 05/03/2021 - Articoli sportivi |
"429 |
75" |
"429 |
75" |
05/03/202115/03/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DECATHLON ITALIA SRL (02137480964)Aggiudicatari:DECATHLON ITALIA SRL (02137480964) |
| Z1A2F0C747 |
Fattura C/0304 del 09/03/2021 - |
"6.291 |
89" |
"6.291 |
89" |
09/03/202115/03/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| Z4630C57CE |
Fattura 5/PA del 26/02/2021 - BUONO D'ORDINE DEL 24/02/2021 |
"195 |
00" |
"195 |
00" |
26/02/202115/03/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COMPUTER APP SRL SEMPLIFICATA (04279500237)Aggiudicatari:COMPUTER APP SRL SEMPLIFICATA (04279500237) |
| Z2D2F4F530 |
Fattura 104/WP del 28/02/2021 - |
"354 |
64" |
"354 |
64" |
28/02/202114/04/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SIMEVIGNUDA SPA (00103730230)Aggiudicatari:SIMEVIGNUDA SPA (00103730230) |
| ZCC301D733 |
Fattura 1/2021/PA del 26/03/2021 - |
"1.200 |
00" |
"1.200 |
00" |
26/03/202114/04/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:UNIVERSITA' DELLA STRADA GRUPPO ABELE - IMPRESA SOCIALE S.R.L. (12397200010)Aggiudicatari:UNIVERSITA' DELLA STRADA GRUPPO ABELE - IMPRESA SOCIALE S.R.L. (12397200010) |
| Z87310CA00 |
Fattura 418 del 31/03/2021 - |
"559 |
29" |
"559 |
29" |
31/03/202114/04/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BIANCHI INGROSSO SRL (05330700286)Aggiudicatari:BIANCHI INGROSSO SRL (05330700286) |
| Z8B30FEA8D |
Fattura 9A del 31/03/2021 - VENDITA |
"344 |
00" |
"343 |
07" |
31/03/202105/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOPLAST DI NALINI MARCO (NLNMRC80C12L949E)Aggiudicatari:TECNOPLAST DI NALINI MARCO (NLNMRC80C12L949E) |
| ZA430126B8 |
Fattura 92/2021E del 31/03/2021 - |
"8.390 |
90" |
"8.390 |
90" |
31/03/202114/04/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ABS COMPUTERS SRL (01644110239)Aggiudicatari:ABS COMPUTERS SRL (01644110239) |
| Z46310CA21 |
Fattura 1190/2021 del 29/03/2021 - Fattura |
"500 |
00" |
"500 |
00" |
29/03/202114/04/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:C.V.E. Centro Verifiche Europee Srl (03226330243)Aggiudicatari:C.V.E. Centro Verifiche Europee Srl (03226330243) |
| ZEF312384B |
Fattura 0117120000999 del 25/03/2021 - |
"392 |
00" |
"391 |
77" |
25/03/202105/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)Aggiudicatari:BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) |
| ZDF30E81D4 |
Fattura 210406 del 09/04/2021 - Vs. ordine nr. DEL 06-03-2021 /DDT N. 11-2021 DEL 09-03-2021/ Ns. Commessa nr.21038 |
"78 |
45" |
"78 |
45" |
09/04/202115/04/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Audio Cultura di Scanu Gabriele (SCNGRL79A21I742S)Aggiudicatari:Audio Cultura di Scanu Gabriele (SCNGRL79A21I742S) |
| Z31312031F |
Fattura 7/PA del 13/04/2021 - Lezione teatrale diretta zoom O.D.I.S.S.E.A. di David Conati - 26 marzo 2021 |
"129 |
00" |
"129 |
00" |
13/04/202115/04/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Associazione Culturale Cikale Operose (91041760249)Aggiudicatari:Associazione Culturale Cikale Operose (91041760249) |
| ZBE303D531 |
Fattura 5 del 21/04/2021 - INCARICO RSPP ANNO 2021 |
"1.691 |
50" |
"1.691 |
50" |
21/04/202105/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ARZONE GIORGIO (RZNGRG62T18L781E)Aggiudicatari:ARZONE GIORGIO (RZNGRG62T18L781E) |
| Z19315EA9D |
Fattura 361 del 19/04/2021 - FATTURA |
"180 |
00" |
"180 |
00" |
19/04/202126/04/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FERRANTE GIORGIO S.R.L. SRL (04683380234)Aggiudicatari:FERRANTE GIORGIO S.R.L. SRL (04683380234) |
| Z71316B4C7 |
Fattura C/0507 del 22/04/2021 - |
"220 |
00" |
"220 |
00" |
22/04/202127/04/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| Z31314C8FB |
Fattura 26/PA del 13/04/2021 - Fattura Immediata |
"598 |
94" |
"598 |
94" |
13/04/202127/04/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS NERINO SRL (01279070237)Aggiudicatari:NICOLIS NERINO SRL (01279070237) |
| ZD83079341 |
Fattura 190/01 del 30/04/2021 - |
"14 |
95" |
"14 |
95" |
30/04/202125/05/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AGRI VILLAFRANCA SNC (01689660239)Aggiudicatari:AGRI VILLAFRANCA SNC (01689660239) |
| ZF42FD843F |
Fattura 17 del 12/05/2021 - |
"202 |
00" |
"202 |
00" |
12/05/202125/05/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO (93040410230)Aggiudicatari:COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO (93040410230) |
| Z2F31CAE2B |
Fattura 500 del 21/05/2021 - FATTURA |
"180 |
00" |
"180 |
00" |
21/05/202125/05/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FERRANTE GIORGIO S.R.L. SRL (04683380234)Aggiudicatari:FERRANTE GIORGIO S.R.L. SRL (04683380234) |
| ZA03156E34 |
Fattura 94/PA del 13/05/2021 - |
"5.433 |
00" |
"5.433 |
00" |
13/05/202125/05/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:THE CAMBRIDGE SCHOOL S.R.L. (00467780235)Aggiudicatari:THE CAMBRIDGE SCHOOL S.R.L. (00467780235) |
| Z43312FD17 |
Fattura 25/P del 30/04/2021 - FATTURA DIFFERITA PA |
"429 |
00" |
"429 |
00" |
30/04/202125/05/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIE CHIMICHE APPLICATE s.a.s. di Sciacca Claudio & C. (02337770230) |
| Z4630128D6 |
Fattura 55/FE del 27/05/2021 - DELF B2 - MAGGIO 2021 |
"575 |
00" |
"575 |
00" |
27/05/202107/06/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Alliance Française Verona (02329500231)Aggiudicatari:Alliance Française Verona (02329500231) |
| ZE3319BCA9 |
Fattura 1201/2021 del 19/05/2021 - Fattura PA |
"551 |
43" |
"551 |
43" |
19/05/202107/06/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MARKA TOP SRL (00170700280)Aggiudicatari:MARKA TOP SRL (00170700280) |
| Z5929E62C4 |
Fattura 5/PA del 09/12/2019 - Fattura di vendita |
"5.500 |
00" |
"2.000 |
00" |
09/12/201905/08/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CORDIOLI RENEE' (CRDRNE90M42L949T)FIINI FRANCESCA (FNIFNC91H53A470K)ATELIER EUROPEO (98174020176)Aggiudicatari:CORDIOLI RENEE' (CRDRNE90M42L949T)FIINI FRANCESCA (FNIFNC91H53A470K)ATELIER EUROPEO (98174020176) |
| ZE031F2C1E |
Fattura 532 del 08/06/2021 - FATTURA |
"150 |
00" |
"150 |
00" |
08/06/202126/06/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FERRANTE GIORGIO S.R.L. SRL (04683380234)Aggiudicatari:FERRANTE GIORGIO S.R.L. SRL (04683380234) |
| Z0D317D87A |
Fattura 000004-0CPA del 31/05/2021 - Fattura di vendita PA |
"255 |
45" |
"255 |
45" |
31/05/202126/06/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:IFA SRL (03273230239)Aggiudicatari:IFA SRL (03273230239) |
| Z77323098B |
Fattura 608 del 23/06/2021 - FATTURA |
"200 |
00" |
"200 |
00" |
23/06/202129/06/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FERRANTE GIORGIO S.R.L. SRL (04683380234)Aggiudicatari:FERRANTE GIORGIO S.R.L. SRL (04683380234) |
| Z203165E3C |
"Fattura 1/PA del 14/06/2021 - PROGETTO ""INCLUSIONE+""" |
"2.150 |
00" |
"2.150 |
00" |
14/06/202101/07/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MAZZI GIOVANNI (MZZGNN70A23L781M)Aggiudicatari:MAZZI GIOVANNI (MZZGNN70A23L781M) |
| Z64210E92A |
Fattura C/0692 del 11/06/2021 - |
"105 |
00" |
"105 |
00" |
11/06/202101/07/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| ZEE319BAB9 |
Fattura 25/E/2021 del 16/06/2021 - VENDITA CON SPLIT PAYMENT |
"452 |
33" |
"452 |
33" |
16/06/202101/07/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PULISAN.NET S.R.L. (04267270231)Aggiudicatari:PULISAN.NET S.R.L. (04267270231) |
| Z3831EA793 |
Fattura 26/E/2021 del 16/06/2021 - VENDITA CON SPLIT PAYMENT |
"536 |
80" |
"536 |
80" |
16/06/202101/07/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:PULISAN.NET S.R.L. (04267270231)Aggiudicatari:PULISAN.NET S.R.L. (04267270231) |
| Z3A2F16CC7 |
Fattura 1/E del 23/06/2021 - |
"3.060 |
00" |
"3.060 |
00" |
23/06/202101/07/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TURRINA MARIA (TRRMRA59B59L781N)Aggiudicatari:TURRINA MARIA (TRRMRA59B59L781N) |
| ZA13230A14 |
Fattura 21PAS0010015 del 30/06/2021 - |
"50 |
00" |
"50 |
00" |
30/06/202113/07/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Aruba S.p.A. (04552920482)Aggiudicatari:Aruba S.p.A. (04552920482) |
| ZB4324636C |
Fattura 13/PA del 28/06/2021 - ORDINE PROT 4547 DEL 26/06/21 CIG ZB4324636C |
"1.793 |
06" |
"1.793 |
00" |
28/06/202105/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COMPUTER APP SRL SEMPLIFICATA (04279500237)Aggiudicatari:COMPUTER APP SRL SEMPLIFICATA (04279500237) |
| Z09316B52E |
Fattura 16 del 03/07/2021 - Formazione - Spuntini digitali data di inizio 26/01/2021 data fine 26/01/2021 |
"91 |
80" |
"91 |
80" |
03/07/202113/07/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DAMINI MARIALUISA (DMNMLS73E58L781G)Aggiudicatari:DAMINI MARIALUISA (DMNMLS73E58L781G) |
| Z683235FB4 |
Fattura 44 del 09/07/2021 - |
"338 |
07" |
"338 |
07" |
09/07/202113/07/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MORE MARKETING SRL (08342310961)Aggiudicatari:MORE MARKETING SRL (08342310961) |
| Z163257391 |
Fattura C/0792 del 06/07/2021 - |
"4.851 |
00" |
"4.851 |
00" |
06/07/202113/07/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| ZD731E2FAC |
"Fattura 1/PA del 01/07/2021 - SVOLGIMENTO N. 2 INCONTRI SUL TEMA ""BODY SHAMING"" E ""BODY POSITIVITY"" DI UN'ORA CIASCUNO |
TENUTI RISPETTIVAMENTE IL 03 MAGGIO E 07 MAGGIO 2021" |
"110 |
00" |
"110 |
00" |
01/07/202113/07/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:RS MEDICAL SERVICE & CONSULTING DI SILVIA PIVARI (PVRSLV72M57I531C)Aggiudicatari:RS MEDICAL SERVICE & CONSULTING DI SILVIA PIVARI (PVRSLV72M57I531C) |
| Z4D31ECF8D |
Fattura 4/48 del 12/07/2021 - VENDITA |
"138 |
00" |
"138 |
00" |
12/07/202105/08/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRUPPO SINERGIA SRL (03879570236)Aggiudicatari:GRUPPO SINERGIA SRL (03879570236) |
| Z8B323992E |
Fattura 121 del 28/07/2021 - Rif preventivo nr 139/2021 del 09/06/2021 - buoo ordine del 24/06/2021 |
"1.495 |
00" |
"1.495 |
00" |
28/07/202117/08/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Officina Grafica Editoriale s.r.l. (04127320234)Aggiudicatari:Officina Grafica Editoriale s.r.l. (04127320234) |
| Z763241200 |
Fattura 1/PA del 13/07/2021 - INSTALLATO TELECAMERA VIDEO-SORVEGLIANZA |
"400 |
00" |
"400 |
00" |
13/07/202117/08/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRANDI ANDREA (GRNNDR84R13E472X)Aggiudicatari:GRANDI ANDREA (GRNNDR84R13E472X) |
| Z7532767B8 |
Fattura 669 del 19/07/2021 - FATTURA |
"250 |
00" |
"250 |
00" |
19/07/202117/08/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FERRANTE GIORGIO S.R.L. SRL (04683380234)Aggiudicatari:FERRANTE GIORGIO S.R.L. SRL (04683380234) |
| Z7B2EB9B51 |
Fattura 42/VA del 04/08/2021 - Utilizzo del Palazzetto dello Sport di Villafranca anno 2021 - Determina nr 2680 del 12/10/2020 |
"1.536 |
88" |
"1.536 |
88" |
04/08/202117/08/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (00232070235)Aggiudicatari:COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (00232070235) |
| Z39330CB58 |
Fattura 20214E25508 del 27/09/2021 - ZISVEGBAD/1 BADGE/TAG READ/ONLY RFID 125 KHZ |
"1.585 |
00" |
"1.585 |
00" |
27/09/202105/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)Aggiudicatari:Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
| Z6C32D29E1 |
Fattura 20214E24062 del 14/09/2021 - ITAS39 ABBON.ITALIASCUOLA.IT-BASE-5 QUESITI |
"363 |
46" |
"363 |
46" |
14/09/202105/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342)Aggiudicatari:Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. (00150470342) |
| ZAE31E2F68 |
Fattura 1/PA del 31/08/2021 - |
"110 |
00" |
"110 |
00" |
31/08/202105/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TEDESCHI ILARIA (TDSLRI86T45L781S)Aggiudicatari:TEDESCHI ILARIA (TDSLRI86T45L781S) |
| Z9532D74A9 |
Fattura 000160/PA del 31/08/2021 - |
"409 |
84" |
"409 |
84" |
31/08/202105/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:I Piosi Società Cooperativa Sociale (02198320232)Aggiudicatari:I Piosi Società Cooperativa Sociale (02198320232) |
| ZC632EA125 |
Fattura C/0965 del 14/09/2021 - |
"8.622 |
00" |
"8.622 |
00" |
14/09/202105/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| Z4532D7D7E |
Fattura C/0951 del 08/09/2021 - |
"1.100 |
00" |
"1.100 |
00" |
08/09/202105/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| Z7B32DBE0D |
Fattura C/0950 del 08/09/2021 - |
"954 |
00" |
"954 |
00" |
08/09/202105/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231)Aggiudicatari:NICOLIS PROJECT SRL (03557510231) |
| ZB1325E6E1 |
Fattura 633/F del 06/09/2021 - VENDITA |
"9.150 |
00" |
"9.150 |
00" |
06/09/202105/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:INTERVIDEO S.R.L. (02231460235)Aggiudicatari:INTERVIDEO S.R.L. (02231460235) |
| Z3A32FEF02 |
Fattura C00000037 del 14/09/2021 - fattura |
"105 |
74" |
"105 |
74" |
14/09/202105/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Castagna F.lli SPA (00214340234)Aggiudicatari:Castagna F.lli SPA (00214340234) |
| Z8F32DF281 |
Fattura C00000034 del 01/09/2021 - fattura |
"211 |
47" |
"211 |
47" |
01/09/202105/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Castagna F.lli SPA (00214340234)Aggiudicatari:Castagna F.lli SPA (00214340234) |
| Z0D3322656 |
Fattura 884 del 27/09/2021 - FATTURA |
"580 |
00" |
"580 |
00" |
27/09/202105/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FERRANTE GIORGIO S.R.L. SRL (04683380234)Aggiudicatari:FERRANTE GIORGIO S.R.L. SRL (04683380234) |
| Z9D32EDABA |
"Fattura 194/001 del 22/09/2021 - PROGETTO DI CONVERSAZIONE ""LET TALK ABOUT IT"" |
| CIG: Z9D32EDABA" |
"1.008 |
00" |
"1.008 |
00" |
22/09/202105/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ENGLISH STUDIO DI MURARI ELISA (MRRLSE78P44E897E)Aggiudicatari:ENGLISH STUDIO DI MURARI ELISA (MRRLSE78P44E897E) |
| ZB93336E17 |
Fattura 380 del 28/09/2021 - Servizio di pulizia straordinaria effettuato presso la sede staccata Dante Alighieri di Via Prina a Villafranca di Verona (VR) in data 10/09/2021 |
"1.125 |
00" |
"1.125 |
00" |
28/09/202105/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BOROTALCO SRLS (04708060233)Aggiudicatari:BOROTALCO SRLS (04708060233) |
| Z3A3333359 |
Fattura U1230000023342 del 01/10/2021 - AG 39357 RM 119 POL 183713426 EFF 30/09/2021 |
"10.116 |
00" |
"10.116 |
00" |
01/10/202121/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012)UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019)Aggiudicatari:UnipolSai Assicurazioni S.p.A (00818570012)UCA ASSICURAZIONE SPA (00903640019) |
| Z6232D9404 |
Fattura 63/P del 30/09/2021 - FATTURA DIFFERITA PA |
"3.300 |
00" |
"3.300 |
00" |
30/09/202121/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C. (02337770230) |
| ZF733083FF |
Fattura 1/PA del 11/10/2021 - Conferma via mail |
"1.800 |
00" |
"1.800 |
00" |
11/10/202121/10/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI snc (03360520237)Aggiudicatari:AUTOSERVIZI PASSARINI NEREO E FIGLI snc (03360520237) |
| ZCD320C4C1 |
Fattura 5/PA del 03/10/2021 - Contributo Ambientale Conai assolto. |
"8.523 |
40" |
"8.523 |
40" |
03/10/202121/10/2021 |
|
"23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:""MONDADORI BOOKSTORE"" di TRE B snc di BENEDETTI GIANCARLO & C (03315870232)Aggiudicatari:""MONDADORI BOOKSTORE"" di TRE B snc di BENEDETTI GIANCARLO & C (03315870232)" |
| ZF43375276 |
Fattura 0117180007209 del 15/10/2021 - |
"125 |
90" |
"125 |
90" |
15/10/202112/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969)Aggiudicatari:BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO (05602670969) |
| ZF6336AE19 |
Fattura 455 del 31/10/2021 - VENDITA |
"472 |
00" |
"472 |
00" |
31/10/202112/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:D. & A. SRLS (04479150239)Aggiudicatari:D. & A. SRLS (04479150239) |
| ZD9332C24F |
Fattura 215900244 del 29/10/2021 - |
"378 |
00" |
"378 |
00" |
29/10/202112/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ESSEPIEMME SRL (01380560233)Aggiudicatari:ESSEPIEMME SRL (01380560233) |
| Z6C335EA40 |
Fattura 215900245 del 29/10/2021 - |
"2.338 |
32" |
"2.338 |
32" |
29/10/202112/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ESSEPIEMME SRL (01380560233)Aggiudicatari:ESSEPIEMME SRL (01380560233) |
| Z1333970CE |
Fattura 984 del 26/10/2021 - FATTURA |
"180 |
00" |
"180 |
00" |
26/10/202112/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FERRANTE GIORGIO S.R.L. SRL (04683380234)Aggiudicatari:FERRANTE GIORGIO S.R.L. SRL (04683380234) |
| Z4B3361F20 |
Fattura 28/03 del 29/10/2021 - |
"537 |
00" |
"537 |
00" |
29/10/202112/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:FUTURA TIPOGRAFIA S.R.L. (03032420238)Aggiudicatari:FUTURA TIPOGRAFIA S.R.L. (03032420238) |
| ZE3335A942 |
Fattura 2/PA del 21/10/2021 - TERMINI PAGAMENTO: [BO-004] BONIFICO - 30 GG DF |
"190 |
84" |
"190 |
84" |
21/10/202112/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Iside di Moscato Margherita - VILLAFRANCA DI VERONA (MSCMGH68D46D508D)Aggiudicatari:Iside di Moscato Margherita - VILLAFRANCA DI VERONA (MSCMGH68D46D508D) |
| Z25337982B |
Fattura FE-2021-000006 del 05/11/2021 - Formazione docenti (CIG: Z25337982B) |
"280 |
00" |
"280 |
00" |
05/11/202112/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Mantelli Filippo (MNTFPP85L26L781T)Aggiudicatari:Mantelli Filippo (MNTFPP85L26L781T) |
| Z7E3303161 |
Fattura 1166/2 del 20/10/2021 - Contributo Conai assolto ove dovuto |
"239 |
33" |
"239 |
33" |
20/10/202112/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MYNET S.R.L. (01762150207)Aggiudicatari:MYNET S.R.L. (01762150207) |
| 54639534A7 |
Fattura 7819017940 del 30/12/2019 - |
"74.414 |
65" |
"3.536 |
95" |
30/12/201912/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO MANUTENCOOP (02402671206)Aggiudicatari:REKEEP SPA SOCIETA' A SOCIO UNICO MANUTENCOOP (02402671206) |
| ZEC335EA6F |
Fattura 85/P del 29/10/2021 - FATTURA DIFFERITA PA |
"1.365 |
34" |
"1.365 |
34" |
29/10/202112/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C. (02337770230) |
| Z7933ABE34 |
Fattura 144/PA del 29/10/2021 - RISTAMPA CERTIFICATO ESOL PER VOSTRO STUDENTE |
"30 |
00" |
"30 |
00" |
29/10/202112/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:THE CAMBRIDGE SCHOOL S.R.L. (00467780235)Aggiudicatari:THE CAMBRIDGE SCHOOL S.R.L. (00467780235) |
| Z3033ADF79 |
Fattura 8101004705 del 31/10/2021 - Biglietti viaggio VERONA-PADOVA A/R 11/11/2021 n. titoli 1525993734-35 |
"386 |
90" |
"386 |
90" |
31/10/202112/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)Aggiudicatari:TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003) |
| Z77334FD00 |
Fattura 1302/PA del 12/11/2021 - |
"459 |
84" |
"459 |
84" |
12/11/202119/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:VETROTECNICA SRL (00223930280)Aggiudicatari:VETROTECNICA SRL (00223930280) |
| Z6333A0BB6 |
Fattura 8101004897 del 17/11/2021 - Biglietti Viaggio Scuola 19.11.2021 VERONA-PADOVA A/R N. TITOLI 1532192866- 7 |
"276 |
36" |
"276 |
36" |
17/11/202119/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003)Aggiudicatari:TRENITALIA S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO (05403151003) |
| Z6530CFB13 |
Fattura 744 del 04/11/2021 - |
"1.145 |
60" |
"0 |
00" |
04/11/202119/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:STUDIO MEDICO ASSOCIATO PERONI MARTINI ZAMBON (02667210237)Aggiudicatari:STUDIO MEDICO ASSOCIATO PERONI MARTINI ZAMBON (02667210237) |
| Z4C33C48F8 |
Fattura 2/PA del 01/11/2021 - MANUTENZIONE POMPE SOMMERSE |
"100 |
00" |
"100 |
00" |
01/11/202119/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GRANDI ANDREA (GRNNDR84R13E472X)Aggiudicatari:GRANDI ANDREA (GRNNDR84R13E472X) |
| ZB9335951D |
Fattura 118 del 16/11/2021 - ADESIONE PROGETTO ITINERA A.S.21-22 |
"100 |
00" |
"0 |
00" |
16/11/202119/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO (93040410230)Aggiudicatari:COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO (93040410230) |
| Z4833693F9 |
"Fattura 19/001 del 04/11/2021 - Corso pomeridiano ""let t talk about it"" - classi seconde e terze" |
"630 |
00" |
"630 |
00" |
04/11/202119/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CIAMPALINI GIULIA (CMPGLI90E71L781H)Aggiudicatari:CIAMPALINI GIULIA (CMPGLI90E71L781H) |
| Z9533AB515 |
Fattura EAC-396 del 15/11/2021 - Visita guidata presso Palazzo Bo - Prenotazione n. 1432695-PBO |
"75 |
00" |
"75 |
00" |
15/11/202119/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Università di Padova - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFiP (80006480281)Aggiudicatari:Università di Padova - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFiP (80006480281) |
| Z4633ABB3E |
Fattura EAC-389 del 12/11/2021 - Visita guidata presso Orto Botanico - Prenotazione n.1432703-OBT-11/11/2021 |
"174 |
00" |
"174 |
00" |
12/11/202119/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Università di Padova - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFiP (80006480281)Aggiudicatari:Università di Padova - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFiP (80006480281) |
| Z35335B23F |
Fattura 95/PA del 31/10/2021 - |
"100 |
00" |
"100 |
00" |
31/10/202119/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Office Group Srl (03193100231)Aggiudicatari:Office Group Srl (03193100231) |
| Z18331286B |
Fattura 9/ACC del 30/10/2021 - |
"100 |
00" |
"100 |
00" |
30/10/202119/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Office Group Srl (03193100231)Aggiudicatari:Office Group Srl (03193100231) |
| Z863349436 |
Fattura 46825 del 17/11/2021 - |
"3.072 |
00" |
"3.072 |
00" |
17/11/202119/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:CAMPUSTORE SRL (02409740244)Aggiudicatari:CAMPUSTORE SRL (02409740244) |
| ZDF334FF8A |
Fattura S1357 del 04/11/2021 - |
"774 |
49" |
"774 |
49" |
04/11/202119/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:ARTIGLASS Srl (00195980289)Aggiudicatari:ARTIGLASS Srl (00195980289) |
| Z6333E3B5D |
Fattura 2641/2021 del 24/11/2021 - Vendita |
"1.323 |
68" |
"1.323 |
68" |
24/11/202129/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Virtual Logic SRL (03878640238)Aggiudicatari:Virtual Logic SRL (03878640238) |
| ZE133ADE28 |
Fattura EAC-417 del 24/11/2021 - Visita guidata presso Orto Botanico - Prenotazione n.1434090-OBT-19/11/2021 |
"72 |
00" |
"72 |
00" |
24/11/202118/12/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Università di Padova - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFiP (80006480281)Aggiudicatari:Università di Padova - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFiP (80006480281) |
| ZEF33B0B1C |
Fattura EAC-406 del 19/11/2021 - Visita guidata presso Palazzo Bo - Prenotazione n. 1433991-PBO |
"51 |
00" |
"51 |
00" |
19/11/202118/12/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Università di Padova - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFiP (80006480281)Aggiudicatari:Università di Padova - AREA FINANZA E PROGRAMMAZIONE - AFiP (80006480281) |
| Z2B33E537D |
Fattura 97/P del 30/11/2021 - FATTURA DIFFERITA PA |
"125 |
00" |
"125 |
00" |
30/11/202118/12/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C. (02337770230)Aggiudicatari:TECNOLOGIA CONSULENZA ASSISTENZA S.A.S. DI SCIACCA CLAUDIO & C. (02337770230) |
| Z7934690E9 |
Fattura FATTPA 35_21 del 15/12/2021 - Iscrizione studenti alle Olimpiadi delle Neuroscienze 2022 |
"20 |
00" |
"20 |
00" |
15/12/202118/12/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Società Italiana di Neuroscienze (97677120012)Aggiudicatari:Società Italiana di Neuroscienze (97677120012) |
| Z9133CCC52 |
Fattura 21-31-1 del 02/12/2021 - |
"1.315 |
46" |
"1.315 |
46" |
02/12/202118/12/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:Orsetta Viaggi di Residori Sara (RSDSRA80L61L781U)Aggiudicatari:Orsetta Viaggi di Residori Sara (RSDSRA80L61L781U) |
| Z7133DCC6C |
Fattura 80/VA del 11/11/2021 - Utilizzo palestra del palazzetto dello Sport per il periodo settembre-dicembre 2021 |
"1.536 |
88" |
"1.536 |
88" |
11/11/202118/12/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (00232070235)Aggiudicatari:COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (00232070235) |
| Z0633F562A |
Fattura 761/PA del 15/12/2021 - Fattura di vendita PA SPLIT VE |
"650 |
00" |
"650 |
00" |
15/12/202120/12/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238)Aggiudicatari:DOC SERVIZI SOC. COOP. (02198100238) |
| Z362F6C85B |
Fattura 24 del 18/01/2021 - |
"800 |
00" |
"800 |
00" |
18/01/202127/01/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:TARGET PROGETTO IMMAGINE SAS DI CORDIOLI PAOLO E C. (02930170234)Aggiudicatari:TARGET PROGETTO IMMAGINE SAS DI CORDIOLI PAOLO E C. (02930170234) |
| ZA230DBB05 |
Fattura 971/E del 10/03/2021 - |
"1.425 |
00" |
"1.425 |
00" |
10/03/202114/04/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:M.C.M. COMBUSTIBILI SRL (01657150239)Aggiudicatari:M.C.M. COMBUSTIBILI SRL (01657150239) |
| Z5B32D9512 |
Fattura 2309 del 30/09/2021 - ACQUISTO CASSETTIERA |
"669 |
48" |
"669 |
48" |
21/10/202112/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MOBILFERRO SRL (00216580290)Aggiudicatari:MOBILFERRO SRL (00216580290) |
| Z21335FC46 |
Fattura 4342 del 08/10/2021 - FATTURA |
"140 |
00" |
"140 |
00" |
08/10/202112/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:MT DISTRIBUZIONE SRL (02939180234)Aggiudicatari:MT DISTRIBUZIONE SRL (02939180234) |
| ZC732E8014 |
Fattura 280 del 14/10/2021 - CIG: ZC732E8014 |
"2.580 |
67" |
"2.580 |
67" |
14/10/202112/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:SERPELLONI TERMOIDRAULICA DI SERPELLONI GEOM. GIAMPAOLO (SRPGPL71C14L949M)Aggiudicatari:SERPELLONI TERMOIDRAULICA DI SERPELLONI GEOM. GIAMPAOLO (SRPGPL71C14L949M) |
| ZF72F0DC9B |
Fattura 744 del 04/11/2021 - |
"1.145 |
60" |
"1.145 |
60" |
04/11/202119/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:STUDIO MEDICO ASSOCIATO PERONI MARTINI ZAMBON (02667210237)Aggiudicatari:STUDIO MEDICO ASSOCIATO PERONI MARTINI ZAMBON (02667210237) |
| Z8733E9381 |
Fattura 118 del 16/11/2021 - ADESIONE PROGETTO ITINERA A.S.21-22 |
"100 |
00" |
"100 |
00" |
16/11/202119/11/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO (93040410230)Aggiudicatari:COSP COMITATO PROVINCIALE PER L'ORIENTAMENTO (93040410230) |
| Z8B3309011 |
Fattura 04 del 05/12/2021 - INSEGNAMENTO DOCENTE MADRELINGUA 1A RATA CAMBRIDGE INTERNATIONAL 2021-2022. CODICE CIG: Z8B3309011 |
"4.565 |
00" |
"4.565 |
00" |
05/12/202118/12/2021 |
|
23-AFFIDAMENTO DIRETTOPartecipanti:GEORGIEVA ANELIYA VALERIEVA (GRGNYV78T59Z104W)Aggiudicatari:GEORGIEVA ANELIYA VALERIEVA (GRGNYV78T59Z104W) |
| Totali |
Numero Lotti: 130 |
"254.399 |
88" |
"165.482 |
11" |
|
| Tabella generata in 0.007 secondi |
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